Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.05.2023 | interná súťaž stavebné práce | 202301319 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 3 480,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | PHM 5/2023 | 202301290 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 565,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | materiál | 202301279 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 2,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | chémia, vratný obal MP | 202301314 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 659,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2023 | servis EPS odstránenie závad po revízií v kolektor | 202301318 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 1 485,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | materiál | 202301313 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 271,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | materiál | 202301312 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 211,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | OOPP | 202301311 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 362,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | materiál | 202301310 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 97,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | materiál | 202301309 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 196,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | SV 4/2023-OST 2719 | 202301306 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 154,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | materiál | 202301308 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 63,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | Oprava zverejňovanie zmlúv | 202301302 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 162,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | vytýčenie SVR 552 | 202301304 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | el.energia 4/2023-OST 2719,2720 | 202301305 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 623,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | autorské práva MKP 1-6/2023 | 202301301 | SLOVGRAM | 17310598 | 92,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | materiál | 202301278 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 185,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | materiál | 202301277 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 129,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | ND, motorové vozidlá | 202301247 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 186,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | materiál | 202301276 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 48,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | vyjadrenia 04/2023 | 202301157 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | materiál | 202301193 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 445,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | monitoring voz.4/2023 | 202301027 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 593,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2023 | vyjadrenie Rekonštrukcia Rožňavská OST 2779 | 202370018 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 33,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | poist.zodp.za šk.06/2023-08/2023 | 202390009 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 388,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2023 | materiál | 202301300 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 111,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2023 | materiál | 202301298 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 47,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2023 | materiál | 202301297 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 298,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2023 | podpora APV 4-6/2023 | 202301296 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 421,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2023 | servis a údržba pokl.MKP 5/2023 | 202301295 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2023 | materiál | 202301294 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 423,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2023 | materiál | 202301293 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 375,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2023 | materiál | 202301292 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 340,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | servis EPS Gerlachovská | 202301253 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 482,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | meačná a 1/4 ročná kontrola EPS archív 04/2023 | 202301254 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 84,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | vyjadrenia 4/2023 | 202301166 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 52,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | vyjadrenie k existencii vedení 4/2023 | 202301181 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 32,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | hovorné 04/2023 rod.príslušníci | 202301034 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 235,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | vyjadrenie OST 2173, OST 991 | 202301119 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 32,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | telef.popl. 04/2023 | 202301033 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 398,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | materiál | 202301289 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 996,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | materiál | 202301288 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 467,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | materiál | 202301287 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 862,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | materiál | 202301286 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 340,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | materiál | 202301285 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 322,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | oprava brány MP | 202301283 | DVERE A BRÁNY s.r.o. | 36583031 | 216,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | material | 202301284 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 5 648,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | oprava VTZ 3 MKP | 202301281 | ETZ System s.r.o. | 44514514 | 750,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | oprava VTZ 3 MKP | 202301282 | ETZ System s.r.o. | 44514514 | 1 263,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | vyjadrenie SVR 552 | 202301280 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH |