Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.06.2021 | servis zariadení MaR MP | 202101286 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 273,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101182 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 210,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101179 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 283,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2021 | vyjadrenie OST 604 | 202101136 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101181 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 82,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | teplo 5/2021 ČH | 202101274 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 450,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | teplo 5/2021 MKP | 202101275 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 15 134,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | teplo 5/2021 Podjavorinskej | 202101276 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1 543,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | materiál | 202101283 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 218,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202101284 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 57,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202101285 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 57,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | právne služby 5/2021 | 202101262 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 1 320,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | opravy MKP | 202101263 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 5 666,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | nájomné fliaš | 202101264 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 548,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | teplo 5/2021 | 202101265 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 323,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | elektrická energia 05/2021 | 202101266 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 081,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | hovorné 5/2021 MKP | 202101267 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | internet 5/2021 MKP | 202101268 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 29,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | Vytýčenie Mauerova | 202101256 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 70,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | Vytýčenie Bauerova | 202101255 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 70,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | materiál | 202101252 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 435,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | odborné prehliadky TNS na OST | 202101249 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 14 066,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | umývanie voz.05/2021 | 202101247 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 194,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | toner | 202101246 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 240,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | materiál | 202101245 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 610,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | materiál | 202101244 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 132,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | materiál | 202101243 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 643,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | materiál | 202101242 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 270,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | oprava kotla Herlianská 83 | 202101236 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 153,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | servisné práce 5/2021 | 202101235 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 1 035,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | VPLS 05/2021 | 202101234 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 401,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2021 | mot. píla | 202101193 | CEZEMA Košice | 31667571 | 494,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2021 | stravné lístky 06/2021 | 202101191 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 13 843,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | telek.popl. 05/2021 | 202101254 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 158,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | Biznis partner 05/2021 | 202101253 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 241,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | el. energia 05/2021 Hlinkova | 202101241 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 35 498,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | elektrická energia 05/2021 Bukovecká... | 202101240 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 052,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | el. energia 05/2021 ČH, MKP | 202101239 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 550,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | el. energia 05/2021 Inžinierska | 202101238 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 341,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | el. energia 05/2021 Krosnianska | 202101237 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 10 514,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2021 | paušal + služby 5/2021 | 202101230 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 771,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2021 | materiál | 202101225 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2021 | stočné 5/2021 MKP | 202101224 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 240,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2021 | vodné, stočné 4/2021 ČH | 202101223 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 177,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101171 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 76,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101170 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 212,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2021 | vyjadrenie Bauerová | 202101150 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2021 | materiál | 202101140 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 27,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2021 | vyjadrenie PR 1506 | 202101138 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2021 | vyjadrenie IS Modernizácia PO Rastislavova | 202101121 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 16,40 € s DPH |