Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 31.05.2021 prezutie vozidiel 202101172 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 1 047,34 € s DPH
Faktúra 15.06.2021 kalorimetrické počítadla tepla 202101334 Nobius Metering, s.r.o. 46693912 47 128,12 € s DPH
Faktúra 17.06.2021 PHM 06/2021 202101367 OMV Slovensko s.r.o. 604381 1 673,05 € s DPH
Faktúra 15.06.2021 úprava v SP 202101348 AUTOCONT s.r.o. 36396222 360,00 € s DPH
Faktúra 15.06.2021 chémia MKP 202101346 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 359,42 € s DPH
Faktúra 15.06.2021 materiál 202101345 REO AMOS Slovakia s.r.o. 31400221 156,97 € s DPH
Faktúra 15.06.2021 materiál 202101340 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 353,95 € s DPH
Faktúra 15.06.2021 materiál 202101339 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 77,47 € s DPH
Faktúra 15.06.2021 materiál 202101338 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 393,65 € s DPH
Faktúra 15.06.2021 materiál 202101337 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 49,20 € s DPH
Faktúra 15.06.2021 prevzatie odpadu 05/2021 202101336 ODOS, s. r. o. 31725775 839,50 € s DPH
Faktúra 14.06.2021 nájom+ odvoz papier,plasty 5/2021 202101318 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 147,48 € s DPH
Faktúra 11.06.2021 turniketový systém MKP 202101312 AGOPRO, s.r.o. 36586625 3 327,60 € s DPH
Faktúra 11.06.2021 výrub a orez stromov na plav. ČH a MP 202101311 FEROPOL s.r.o. 46192077 1 056,00 € s DPH
Faktúra 14.06.2021 tlakový snímač 202101332 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 43,68 € s DPH
Faktúra 14.06.2021 vod. prípojka OST 1101 202101331 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 166,77 € s DPH
Faktúra 14.06.2021 vod. prípojka OST 1101 202101330 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 220,17 € s DPH
Faktúra 14.06.2021 vyjadrenie SVR 2622 202101327 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 14.06.2021 vyjadrenie SVR 2153 202101326 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 14.06.2021 vyjadrenie SVR 527 202101325 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 135,00 € s DPH
Faktúra 14.06.2021 meteorol.inf. 5/2021 202101323 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 364,46 € s DPH
Faktúra 14.06.2021 odstránenie poruchy SVR 910, ul. Fejová 202101320 MOLIP s.r.o. 43928200 3 369,12 € s DPH
Faktúra 14.06.2021 odstránenie poruchy SVR 2153 Maurerova 6 202101319 MOLIP s.r.o. 43928200 6 241,21 € s DPH
Faktúra 14.06.2021 serv.prehl.zmäkč.zar. OSR 1701.1 Haviarska 202101317 AQUATREND, s.r.o. 36406741 119,00 € s DPH
Faktúra 08.06.2021 materiál 202101261 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 24,13 € s DPH
Faktúra 08.06.2021 materiál 202101260 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 38,94 € s DPH
Faktúra 11.06.2021 vyjadrenie Lomonosovova 202101303 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 15,00 € s DPH
Faktúra 11.06.2021 vytýčenie Lomonosovova 202101302 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 66,00 € s DPH
Faktúra 11.06.2021 spustenie technológie 2021, MP 202101301 WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. 45972605 338,88 € s DPH
Faktúra 11.06.2021 el. energia 05/2021 Južné nábrežie 202101300 Bytový podnik MK_10H 44518684 539,31 € s DPH
Faktúra 11.06.2021 el. energia 05/2021 Alejová 2 202101299 Bytový podnik MK_10H 44518684 117,58 € s DPH
Faktúra 11.06.2021 cenníky na MP, ČH 202101298 Hi-Reklama, s.r.o. 36199451 64,92 € s DPH
Faktúra 09.06.2021 chémia ČH 202101282 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 388,16 € s DPH
Faktúra 09.06.2021 chémia MP 202101280 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 554,98 € s DPH
Faktúra 09.06.2021 chémia MKP 202101278 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 524,74 € s DPH
Faktúra 08.06.2021 stočné 5/2021 Komenského 202101258 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1 870,52 € s DPH
Faktúra 08.06.2021 vodné, stočné 5/2021 202101257 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 430 780,56 € s DPH
Faktúra 03.06.2021 vyjadrenie Mauerová 202101222 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 57,00 € s DPH
Faktúra 03.06.2021 laboratórna skúška vody MP, MKP 202101219 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 313,80 € s DPH
Faktúra 02.06.2021 vyjadrenie SVR 2153 202101210 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 31.05.2021 materiál 202101180 GoBaKo, s.r.o. 36197670 324,98 € s DPH
Faktúra 17.06.2021 reklama 6/2021-5/2022 202101364 Zoologická záhrada Košice 83089 1 600,00 € s DPH
Faktúra 10.06.2021 materiál 202101297 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 116,38 € s DPH
Faktúra 10.06.2021 materiál 202101296 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 394,32 € s DPH
Faktúra 10.06.2021 likvid.hlodavcov, dezinfekcia OST, PK 202101295 DERATEX-EKO - Daniel Repka 10689877 6 644,40 € s DPH
Faktúra 10.06.2021 HV prípojka a KOST Rezidencia Albelli Alvinczyho 202101294 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 144,00 € s DPH
Faktúra 10.06.2021 overenie, oprava meradiel 202101293 MENERT spol.s r.o. 17330165 8 226,48 € s DPH
Faktúra 10.06.2021 baldovská voda 202101291 LABAŠ s.r.o. 36183181 198,37 € s DPH
Faktúra 10.06.2021 opravy MKP 202101290 INVY trade, s.r.o. 46047069 3 925,63 € s DPH
Faktúra 10.06.2021 PZS 5/2021 202101287 BE-SOFT, a.s. 36191337 176,64 € s DPH