Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.08.2026 | 13.08.2026 | materiál | 202602533 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 224,18 | ||||
| Faktúra | 12.08.2026 | 13.08.2026 | materiál | 202602534 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 384,69 | ||||
| Faktúra | 12.08.2026 | 13.08.2026 | materiál | 202602532 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 7 244,61 | ||||
| Faktúra | 11.08.2026 | 12.08.2026 | preložka HV prípojky pre DPMK OST 2720 | 202680012 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 18 617,97 | ||||
| Faktúra | 27.07.2026 | 07.08.2026 | vytýčenie SVR 991 | 202602461 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 07.08.2026 | vyjadrenie 7/2026 | 202602460 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 66,00 | ||||
| Faktúra | 10.08.2026 | 12.08.2026 | ND pre motor. vozidlá | 202602517 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 174,45 | ||||
| Faktúra | 10.08.2026 | 13.08.2026 | dod.a montáž kaziet NOC | 202602535 | UNIX a.s. Košice | 36183890 | 1 396,85 | ||||
| Faktúra | 12.08.2026 | 14.08.2026 | materiál | 202602536 | ADY, s.r.o. | 46314491 | 350,55 | ||||
| Faktúra | 13.08.2026 | 14.08.2026 | materiál | 202602537 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 458,64 | ||||
| Faktúra | 05.08.2026 | 06.08.2026 | materiál | 202602451 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 331,49 | ||||
| Faktúra | 03.08.2026 | 07.08.2026 | materiál | 202602471 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 506,76 | ||||
| Faktúra | 03.08.2026 | 07.08.2026 | materiál | 202602470 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 506,76 | ||||
| Faktúra | 10.08.2026 | 10.08.2026 | poštovné 7/2026 | 202602488 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 1 415,40 | ||||
| Faktúra | 13.08.2026 | 17.08.2026 | materiál | 202602553 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,20 | ||||
| Faktúra | 13.08.2026 | 17.08.2026 | materiál | 202602552 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 108,75 | ||||
| Faktúra | 15.08.2026 | 17.08.2026 | materiál | 202602544 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 137,27 | ||||
| Faktúra | 15.08.2026 | 17.08.2026 | materiál | 202602545 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 15,08 | ||||
| Faktúra | 14.08.2026 | 17.08.2026 | materiál | 202602551 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 416,50 | ||||
| Faktúra | 23.07.2026 | 10.08.2026 | bazenový vysávač Dolphin Ware 300XL | 202602479 | BAZENSERVIS-Vital s.r.o. | 64791661 | 8 560,00 | ||||
| Faktúra | 15.08.2026 | 17.08.2026 | PHM 8/2026 | 202602554 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 842,58 | ||||
| Faktúra | 14.08.2026 | 17.08.2026 | el. energia 07/2026 | 202602546 | ENPECO a.s. | 55294804 | 40 065,08 | ||||
| Faktúra | 15.08.2026 | 17.08.2026 | združené vstupy 7/2026 MKP NOC | 202602549 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 246,60 | ||||
| Faktúra | 07.08.2026 | 11.08.2026 | lab.skúšky vody MKP | 202602502 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 142,60 | ||||
| Faktúra | 10.08.2026 | 12.08.2026 | provízia MP/ČH 07/2026 | 202602523 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 87,88 | ||||
| Faktúra | 04.08.2026 | 05.08.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202602427 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -59,04 | ||||
| Faktúra | 04.08.2026 | 05.08.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202602426 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 535,43 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 11.08.2026 | oprav soc. zariadení ČH | 202602501 | Profi-instal s.r.o. | 36588580 | 1 817,66 | ||||
| Faktúra | 13.08.2026 | 17.08.2026 | chémia, vratný obal MP | 202602542 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 245,89 | ||||
| Faktúra | 05.08.2026 | 06.08.2026 | chémia, vratný obal MP | 202602452 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | ||||
| Faktúra | 12.08.2026 | 13.08.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202602528 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | ||||
| Faktúra | 12.08.2026 | 12.08.2026 | čistenie bazéna NOC | 202602526 | Berndorf Bazény s.r.o. | 48340201 | 7 652,45 | ||||
| Faktúra | 12.08.2026 | 17.08.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202602543 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 409,68 | ||||
| Faktúra | 14.08.2026 | 14.08.2026 | nárank , párovanie skriniek ČH | 202602539 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 4 353,95 | ||||
| Faktúra | 12.08.2026 | 12.08.2026 | konzola pre DDS panel NOC | 202602525 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 2 713,50 | ||||
| Faktúra | 13.08.2026 | 17.08.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202602541 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 579,08 | ||||
| Faktúra | 07.08.2026 | 11.08.2026 | lab.skúšky vody MP | 202602503 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 518,80 | ||||
| Faktúra | 07.08.2026 | 07.08.2026 | tetevízor NOC | 202602476 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 853,62 | ||||
| Faktúra | 13.08.2026 | 18.08.2026 | vybud. parkoviska a tobogánu NOC | 202602555 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 48 977,37 | ||||
| Faktúra | 10.08.2026 | 13.08.2026 | pripojovací poplatok | 202670058 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 2 495,18 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 03.08.2026 | základný servis NOC 07/2026 | 202602387 | KONE s.r.o. | 31359884 | 25,00 | ||||
| Faktúra | 14.08.2026 | 17.08.2026 | el. energia 07/2026 NOC/ČH | 202602548 | ENPECO a.s. | 55294804 | 29 420,58 | ||||
| Faktúra | 14.08.2026 | 17.08.2026 | el. energia 07/2026 NOC | 202602547 | ENPECO a.s. | 55294804 | 20 189,83 | ||||
| Faktúra | 12.08.2026 | 14.08.2026 | výmena riadiacich systémov | 202602538 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 1 301,65 | ||||
| Faktúra | 16.08.2026 | 19.08.2026 | podpora APV 7-9/2026 | 202602559 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 3 024,26 | ||||
| Faktúra | 12.08.2026 | 13.08.2026 | inovácia riadiacich systémov | 202602527 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 81 135,00 | ||||
| Faktúra | 17.08.2026 | 17.08.2026 | inovácia ohrevu TTZ OST1713,2173,542,2151,2164 | 202602556 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 259 770,61 | ||||
| Faktúra | 10.08.2026 | 17.08.2026 | studena voda OST 810 7/2026 | 202602550 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 738,65 | ||||
| Faktúra | 19.08.2026 | 19.08.2026 | materiál | 202602569 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 57,71 | ||||
| Faktúra | 19.08.2026 | 19.08.2026 | materiál | 202602570 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 186,47 |