Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.04.2024 | el. energia 04/2024 Amurská | 202400965 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | plyn 4/2024 MKP | 202400959 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22.00 | |||||
| Faktúra | 21.03.2024 | vytýčenie | 202400893 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 64.80 | |||||
| Faktúra | 20.03.2024 | overenie, oprava meradiel | 202400875 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 255.36 | |||||
| Faktúra | 14.03.2024 | materiál | 202400850 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 261.22 | |||||
| Faktúra | 28.03.2024 | teplo r. 2023 ČH | 202400949 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 13,622.84 | |||||
| Faktúra | 28.03.2024 | teplo r. 2023 MKP | 202400948 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 5,528.45 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | kybernetická bezpečnosť 3/2024 | 202400946 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288.00 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400945 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314.55 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400944 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383.28 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400943 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 335.18 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400942 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 144.24 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | spotreba, repre | 202400941 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 185.10 | |||||
| Faktúra | 28.03.2024 | materiál | 202400940 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 43.70 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400939 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 35.34 | |||||
| Faktúra | 28.03.2024 | kalibrácia dig.tlakomeru | 202400938 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 109.20 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | vyjadrenie OST 542, 545 | 202400936 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 50.00 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | vyjadrenie OST 713 | 202400935 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202400934 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 4,978.25 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202400933 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2,034.00 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400932 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 91.20 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400931 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 288.13 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | materiál | 202400930 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387.48 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | zneškodnenie odpadu 3/2024 | 202400925 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 186.00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | zhrom.odpadu 3/2024 | 202400922 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 280.90 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | materiál | 202400901 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1,269.58 | |||||
| Faktúra | 12.03.2024 | vytýčenie Krakovská | 202400827 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85.20 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | stanovisko k IS OST 713 | 202470008 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 55.50 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | materiál | 202400924 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325.70 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | doprava, filtračný piesok | 202400921 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1,000.00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | materiál | 202400920 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 124.26 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | materiál | 202400919 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,776.00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | materiál | 202400915 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | hav.oprava na elektrolytických úpravovniach vody | 202400913 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 37.39 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | pozáručný servis na elektrolyt.úpravovni vody | 202400912 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1,913.10 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | teplo a ohrev TÚV 2/2024 Juž.náb. | 202400911 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 5,434.08 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | SV za 02/2024 OST 17091 | 202400910 | Územné bytové družstvo HORNÁD | 00594741 | 10.19 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | elektrina , teplo, 2/2024 MP | 202400909 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1,229.11 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | realizácia int.súťaže | 202400908 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 570.00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | kamenino DDK FR0/4 | 202400907 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 27.35 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | oprava elektromotora | 202400905 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | materiál | 202400904 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 205.62 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | materiál | 202400903 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 562.45 | |||||
| Faktúra | 25.03.2024 | materiál | 202400902 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 118.30 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 15 | 202400330 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 94.20 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 17 | 202400329 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 83.32 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájomné 2024 Užhorodská 19 | 202400328 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 95.43 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 21 | 202400327 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82.15 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 23,25 | 202400326 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 85.91 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Užhorodská 29 | 202400325 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 85.91 |