Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.07.2026 | nájom 3Q2026 OST 15013 | 202602120 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | teplo 6/2026 OST 991 | 202602119 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 30 612,61 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | materiál | 202602103 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 145,14 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | toner | 202602112 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 196,91 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | materiál | 202602111 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 60,27 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | materiál | 202602110 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | materiál | 202602109 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 361,34 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | materiál | 202602108 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 82,59 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | materiál | 202602107 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 794,58 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 6/2026 | 202602105 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 404,06 | |||||
| Faktúra | 29.06.2026 | materiál | 202602027 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 168,65 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | benefitné poukážky 5 €, 10 € | 202602015 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 900,00 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | prezutie BT753CN | 202602150 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 81,06 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | hav.oprava, VP PR 1054 | 202602116 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 985,29 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | hav.oprava, VP PR 1054 | 202602115 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 791,63 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | hav.oprava, VP SVR 2112 | 202602114 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 945,38 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | hav.oprava, VP SVR 2162 | 202602113 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 781,28 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | revízie detek.plynu v PK, kolektory | 202602102 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 4 056,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | expresný servis 6/2026 | 202602100 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | modem | 202602099 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 72,45 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | materiál | 202602092 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 23,70 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | materiál | 202602091 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | materiál | 202602090 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314,55 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | materiál | 202602089 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 567,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | materiál | 202602088 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | paušál 3Q 2026 ČH | 202602087 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s. | 36857165 | 18,41 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | materiál | 202602086 | Aqualive Technology, s.r.o. | 36594296 | 442,80 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | vyjadrenia 6/2026 | 202602075 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 99,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | poist.zodp.za šk 6/2026-8/2026 | 202690019 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 398,79 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | stočné 6/2026 ČH | 202602067 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 165,69 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | mesačná kontrola EPS 06/2026 Gerlachovská | 202602053 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,75 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | poštovné 6/2026 | 202602195 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 249,00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | vyjadrenie PR 1054 | 202601960 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202601954 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | monitoring voz. 6/2026 | 202601952 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | ubytovanie | 202601950 | AVE a.s. | 00505641 | 247,86 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202601919 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -12,30 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202601918 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -73,80 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | pracovný odev OOPP | 202601903 | Strauss Slovensko s.r.o. | 52463885 | 302,58 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | pracovný odev OOPP | 202601902 | Strauss Slovensko s.r.o. | 52463885 | 822,62 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | vyjadrenie SVR 1106 | 202601899 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | servis EPS kolektory | 202601890 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 319,80 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | káva | 202601888 | MANU JTC, s.r.o. | 06539408 | 66,59 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | vyjadrenie SVR 910 | 202601887 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | materiál | 202601886 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 272,10 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | spotreba, repre | 202601862 | Košík.sk Online Supermarket s. | 54978238 | 74,36 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | revízie, tl.skúšky, nové pož.zariadenia | 202601855 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 568,26 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | letenky KE-Praha | 202601800 | Kiwi.com s.r.o. | 29352886 | 497,76 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202601748 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | eStravenky 6/2026 | 202601740 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 10 718,37 |