Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.05.2023 | vyjadrenie OST 2122 | 202301375 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.05.2023 | materiál | 202301376 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 258,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.05.2023 | el.energia 4/2023 Palackéko 14 | 202301373 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 296,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.05.2023 | vyjadrenie OST 2779 | 202301374 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | lehátka | 202370019 | ZDRAVE SEDENIE s.r.o. | 35680865 | 4 096,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.04.2023 | ServiceDesk poskyt.služieb | 202301008 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 5 458,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | havarijná oprava | 202301369 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 519,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | pozáručný servis | 202301370 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 6 328,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | materiál | 202301368 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 478,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | materiál | 202301367 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 22,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | materiál | 202301366 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 107,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | materiál | 202301365 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 518,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | vytýčenie Muškátová 2 | 202301362 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | materiál | 202301364 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | aktualizačná odborná príprava | 202301361 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 94,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | nájomné 2023 Vojenská 6 inf. navýšenie | 202301359 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 11,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | nájomné 2023 Vojenská 1 inf. navýšenie | 202301360 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 11,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | nájomné 2023 Vojenská 7 inf. navýšenie | 202301357 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 11,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | nájomné 2023 Kuzmányho 37 inf. navýšenie | 202301358 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 11,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | nájomné 2023 Vojenská 12 inf. navýšenie | 202301356 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 11,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | nájomné 2023 Tatranská 3 inf. navýšenie | 202301354 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 14,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | nájomné 2023 Škultétyho 2 inf. navýšenie | 202301355 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 10,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | nájomné 2023 Tatranská 13 inf. navýšenie | 202301352 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 10,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | nájomné 2023 Tatranská 17 inf. navýšenie | 202301353 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 11,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | nájomné 2023 Čsl.armády 23 inf.navýšenie | 202301350 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 20,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | nájomné 2023 Tatranská 7 inf. navýšenie | 202301351 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 10,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | vytýčenie OST 2122 | 202301348 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2023 | materiál | 202301321 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 187,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2023 | materiál | 202301291 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 318,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | materiál | 202301274 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 73,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | materiál | 202301268 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 282,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | materiál | 202301267 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 35,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | vyjadrenie SVR 552 | 202301255 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | 05.06.2023 | OOPP | 202350750 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 61,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.06.2023 | dialničné známky | 202350746 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | Bratislava | 120,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.06.2023 | ND pre motorové vozidlá | 202350747 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 240,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.06.2023 | Vrecia | 202350748 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 85,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.06.2023 | elektro materiál | 202350749 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 11,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.06.2023 | OOPP - MP | 202350741 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 905,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.06.2023 | OOPP - ČH | 202350742 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 967,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.06.2023 | Čerpadlá | 202350743 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.06.2023 | Hliníkové lehátka - ČH + MP | 202350744 | ZDRAVE SEDENIE s.r.o. | 35680865 | Modra | 8,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.06.2023 | Elektro materiál | 202350745 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 56,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.06.2023 | OOPP | 202350735 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.06.2023 | Čerpadlá | 202350736 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 429,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.06.2023 | tesnenie HT | 202350738 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 75,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.06.2023 | vsuvky, viečko | 202350739 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 381,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.06.2023 | Elektro materiál | 202350740 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 140,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.06.2023 | Vyvažovací ventil | 202350729 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 140,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.06.2023 | hygienické potreby | 202350730 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 176,00 € s DPH |