Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.06.2021 | materiál | 202101430 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 389,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2021 | materiál | 202101429 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 735,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2021 | materiál | 202101428 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 107,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2021 | chémia MP | 202101412 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 863,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2021 | chémia ČH | 202101411 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 554,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | materiál | 202101359 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 77,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | materiál | 202101358 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | vyjadrenie SVR 527 | 202101328 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | vyjadrenie OST 702 | 202101324 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 16,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2021 | materiál | 202101310 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 294,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2021 | materiál | 202101309 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 28,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2021 | materiál | 202101308 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 37,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2021 | materiál | 202101307 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 9,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2021 | materiál | 202101306 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 61,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2021 | NanoSilver dezinfekcia MP, ČH | 202101427 | Eco Rovnak s.r.o. | 52895203 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2021 | ecoshine MP, ČH | 202101426 | Eco Rovnak s.r.o. | 52895203 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2021 | náramok čip MKP | 202101425 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 1 188,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2021 | servis a údržba pokl.MKP 06/2021 | 202101424 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2021 | materiál | 202101418 | L&š s.r.o. | 36555720 | 81,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2021 | deratizácia MP | 202101417 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 192,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2021 | deratizácia ČH | 202101416 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 168,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2021 | deratizácia MKP | 202101415 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 468,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2021 | ver. obstarávanie prekr. vod.bazéna ČH | 202101414 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 3 540,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2021 | členský príspevok 2021 | 202101413 | SLOV. ZVAZ VÝR.TEPLA | 35983698 | 5 321,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2021 | materiál | 202101409 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2021 | toner | 202101408 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 531,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2021 | rozbor vody -Muškátová | 202101407 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 46,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2021 | Vytýčenie Lomonosova | 202101406 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 70,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | vyjadrenie SVR 527 | 202101329 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 51,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2021 | robotický vysávač Dolphin W20 | 202170015 | Robot World s.r.o. | 49813366 | 1 415,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2021 | úprava SW OST 15014 | 202101304 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 214,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2021 | Komunikačný modul LoRa Multicar | 202101410 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 8 442,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | vytýčenie Bauerova | 202101259 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2021 | vyjadrenie OST 702 | 202101159 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 31,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2021 | monitoring voz. 05/2021 | 202101139 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 759,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2021 | materiál | 202101405 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 369,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2021 | materiál | 202101404 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 32,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2021 | stočné 6/2021 ČH | 202101403 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 217,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2021 | materiál | 202101344 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 4,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2021 | materiál | 202101343 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 32,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2021 | materiál | 202101342 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 50,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2021 | materiál | 202101341 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 456,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | poistenie majetku ČH 7-10/2021 | 202190013 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 819,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | poistenie majetku MKP 7-10/2021 | 202190012 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 918,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | poistenie majetku MP 7-10/2021 | 202190010 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 550,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | poistenie majetku 7-10/2021 | 202190011 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 16 171,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2021 | riadiaca jednotka ČH | 202101395 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2021 | autorské práva MKP | 202101394 | SLOVGRAM | 17310598 | 129,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2021 | el.energia 05/2021-OST 2719,2720 | 202101391 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 303,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2021 | SV 05/2021-OST 2719 | 202101390 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 148,32 € s DPH |