Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.06.2023 | elektrina 6/2023 Rastislavova | 202301431 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | operatívny leasing 06/2023 | 202301482 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | elektrina 6/2023 Inžinierska | 202301429 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | elektrina 6/2023 Žižkova | 202301427 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | elektrina 6/2023 Bukovecká | 202301428 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 79,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | materiál | 202301416 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 150,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | materiál | 202301415 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 45,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | materiál | 202301414 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 176,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | tričká | 202301413 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 355,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | materiál | 202301411 | DENAKO, s.r.o. | 36371980 | 293,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | period.preškol.sk. | 202301409 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | period.preškol.sk. | 202301410 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 384,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | plyn 6/2023 MKP | 202301408 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 156,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | OOPP | 202301404 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 69,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | OOPP | 202301405 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 237,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2023 | materiál | 202301299 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 168,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2023 | paušálne služby PROFIT 5/2023 | 202301399 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | PHM 5/2023 | 202301425 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 544,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2023 | materiál | 202301398 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 295,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2023 | materiál | 202301397 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 189,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2023 | materiál | 202301396 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2023 | materiál | 202301395 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2023 | materiál | 202301394 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 483,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory 5/2023 | 202301390 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 112,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2023 | servis KE879FI | 202301391 | TRUCKCENTRUM east, s.r.o. | 45599165 | 1 636,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202301499 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -364,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.05.2023 | rez stromov MP, ČH | 202301371 | QUERCUS - ARBOR s.r.o. | 36610542 | 2 263,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | UPBenefia -provízie | 202301406 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | auditorské služby 2022 | 202301246 | ACCEPT AUDIT a CONSULTING, | 31709117 | 1 308,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2023 | oprava vysávača Dolphin | 202301324 | BAZENSERVIS, s.r.o. | 64791661 | 6 176,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2023 | vyjadrenie | 202301065 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301070 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 240,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | vyjadrenie Rekonštrukcia Tokojnícka OST 2122 | 202301307 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 33,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | vyjadrenie | 202301078 | Energotel,a.s. | 35785217 | 21,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | el. energia 4/2023 Južné nábrežie | 202301252 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 108,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | diaľničné známky | 202301257 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | rekondičný pobyt | 202301441 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 325,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2023 | kurz-epidemiologický závažné činnosti | 202301535 | Slov.Červený kríž | 00416193 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2023 | poštovné 5/2023 | 202301536 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 295,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2023 | materiál | 202301388 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2023 | materiál | 202301387 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 785,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2023 | materiál | 202301386 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 955,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2023 | materiál | 202301385 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2023 | materiál | 202301384 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 39,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2023 | materiál | 202301383 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 196,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.05.2023 | analýza a profylaktika k SP | 202301381 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.05.2023 | čalúnené kreslo | 202301379 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 102,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.05.2023 | čalúnené kreslá | 202301380 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 307,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.05.2023 | materiál | 202301378 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 580,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.05.2023 | materiál | 202301377 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 46,08 € s DPH |