Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 15.06.2021 telefón 202101335 Orange Slovensko, a.s. 35697270 299,00 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 vírivka ČH 202101514 ALBA bazénová technika, s.r.o. 36469041 33 598,00 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 plyn 06/21 Herlianska 202101586 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 120,97 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 plyn 06/21 Mäsiarska 202101585 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 14,83 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 plyn 06/21 Masarykova 202101584 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 492,00 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 plyn 06/21 Hellova 202101583 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 11,26 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 elektrická energia 06/2021 Bukovecká... 202101557 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 3 982,50 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 el. energia 06/2021 Hlinkova 202101549 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 26 393,28 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 el. energia 06/2021 Krosnianska 202101548 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 8 221,73 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 el. energia 06/2021 Inžinierska 202101547 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 282,92 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 elektrická energia 06/2021 Amurská... 202101546 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 2 679,08 € s DPH
Faktúra 08.07.2021 právne služby 6/2021 202101543 GARANT PARTNER legal s. r. o. 36856380 1 500,00 € s DPH
Faktúra 08.07.2021 mýto 6/2021 (fa OMV) 202101542 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 36,95 € s DPH
Faktúra 08.07.2021 materiál 202101541 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 436,92 € s DPH
Faktúra 08.07.2021 materiál 202101540 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 896,40 € s DPH
Faktúra 08.07.2021 zhrom.odpadu 06/2021 202101539 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 128,30 € s DPH
Faktúra 08.07.2021 prenájom fliaš 6/2021 202101538 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 160,37 € s DPH
Faktúra 08.07.2021 projekt Nafukovacia hala - ZŠL. Novomeského KE 202101537 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 13 346,40 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 materiál 202101456 Migret, s.r.o. 47894199 403,68 € s DPH
Faktúra 28.06.2021 vyjadrenie OST 604 202101440 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 16,40 € s DPH
Faktúra 29.06.2021 revízie detektorov úniku plynu 202101450 AKAM s.r.o. 36184403 320,20 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 stravné lístky 07/2021 202101474 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 15 618,11 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 materiál 202101477 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 175,07 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 technická podpora 1-6/2021 202101479 CORA GEO, s.r.o. 31612989 5 694,24 € s DPH
Faktúra 07.07.2021 materiál 202101534 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 71,70 € s DPH
Faktúra 07.07.2021 materiál 202101535 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 280,80 € s DPH
Faktúra 07.07.2021 PZS 6/2021 202101536 BE-SOFT, a.s. 36191337 177,74 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 period.preškol.sk.zvárania 202101525 ASKOZVAR s.r.o. KE 36175200 816,00 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 služby vodnej zách.sl. MP 06/2021 202101526 KASAM s r.o. 44085699 2 776,36 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 služby vodnej zách.sl. ČH 06/2021 202101527 KASAM s r.o. 44085699 2 400,11 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 vyjadrenie Považská, Gaštanová 202101519 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 30,00 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 period.preškol.sk.z bezp. 202101524 ASKOZVAR s.r.o. KE 36175200 162,00 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 periodické školenia a preskúšania 202101515 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 36607959 126,00 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 materiál 202101510 AMIKO, s.r.o. 36190764 136,08 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 materiál 202101509 AMIKO, s.r.o. 36190764 131,40 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 teplo 6/2021 OST 991 202101516 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 25 734,90 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 vyjadrenie Kežmarská 202101518 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 62,40 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 tričká,polokošele,mikiny ČH 202101507 KPK Print s.r.o. 44432291 480,72 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 tričká,polokošele,mikiny MP 202101508 KPK Print s.r.o. 44432291 594,00 € s DPH
Faktúra 07.07.2021 plyn 06/21 Poľná 202101531 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 10 283,17 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 materiál 202101381 GoBaKo, s.r.o. 36197670 55,20 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 teplo 6/2021 202101481 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 1 189,31 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 PHM 06/2021 202101489 OMV Slovensko s.r.o. 604381 4 527,16 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 chémia MKP 202101496 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 817,34 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 chémia ČH 202101495 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 043,33 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 chémia MP 202101494 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 863,42 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 BOZP 6/2021 202101497 KOHAS s.r.o. 36217638 1 278,00 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 overenie, oprava meradiel 202101499 MENERT spol.s r.o. 17330165 5 481,67 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 prenájom konc.zar. 06/2021 202101566 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 Biznis partner 06/2021 202101569 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 240,23 € s DPH