Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301473 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 316,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301472 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301471 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 140,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301470 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 110,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301469 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 101,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | umývanie vozidiel 5/2023 | 202301467 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 349,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | právne služby odmena | 202301466 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 532,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | vyjadrenie SVR 2163 | 202301461 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301464 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 268,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | VPLS 5/2023 | 202301460 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | teplo 5/2023 | 202301520 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 797 493,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | tel. poplatky 5/2023 | 202301502 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | toner | 202301548 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 100,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 5/2023 | 202301483 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 430,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | Biznis partner 5/2023 | 202301501 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 235,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | elektrina 5/2023 Skladná | 202301462 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 72,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | kalibrácia teplomerov | 202301459 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 33,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | materiál | 202301458 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 967,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | materiál | 202301457 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 905,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | internet 5/2023 MKP | 202301455 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | hovorné 5/2023 MKP | 202301456 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 33,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | teplo 5/2023 | 202301439 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 548,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 05/2023 | 202301436 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 28,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2023 | materiál | 202301389 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 456,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | prenájom konc.zar. 5/2023 | 202301454 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | materiál | 202301452 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 371,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | materiál | 202301451 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | materiál | 202301450 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | materiál | 202301449 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 247,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | materiál | 202301448 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 534,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | kalibrácia detektora úniku plynu | 202301445 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 89,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | interná súťaž stavebné práce | 202301447 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 740,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | teplo 5/2023 OST 991 | 202301444 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 54 918,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | paušal + služby 5/2023 | 202301443 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | reklama 6/2023-5/2024 | 202301440 | Zoologická záhrada Košice | 00083089 | 1 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | psychologické vyšetrenia odbornej spôsob. | 202301442 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | zemný plyn 5/2023 Herlianska | 202301435 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11 032,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | paušál BOZP, OPP, PZS, CO 05/2023 + vstupný audit | 202301438 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 2 760,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | zemný plyn 5/2023 Mäsiarska | 202301433 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 248,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | zemný plyn 5/2023 Masarykova | 202301434 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 005,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | zemný plyn 5/2023 Hellova | 202301432 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 233,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202301423 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | nájomné 7-9/2023 | 202301426 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 41,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | kybernetická bezpečnosť 5/2023 | 202301420 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | členský príspevok 2022 | 202301422 | SLOV. ZVAZ VÝR.TEPLA | 35983698 | 5 853,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | balík služieb 2023/2024 | 202301419 | Profesia spol.s r.o. | 35800861 | 525,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | servisná podpora TEDIS 05/2023 | 202301418 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202301401 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 719,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | poistné Volvo | 202390010 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 23,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | elektrina 6/2023 Herlianska | 202301430 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105,00 € s DPH |