Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 15.07.2021 studena voda OST 810 04-06/2021 202101620 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 1 901,46 € s DPH
Faktúra 15.07.2021 materiál 202101619 REMESPLUS LPO s.r.o. 53120353 124,56 € s DPH
Faktúra 15.07.2021 vyjadrenie SVR 513 202101617 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 14.07.2021 el. energia 06/2021 Alejová 2 202101612 Bytový podnik MK_10H 44518684 61,57 € s DPH
Faktúra 14.07.2021 el. energia 06/2021 Južné nábrežie 202101611 Bytový podnik MK_10H 44518684 526,93 € s DPH
Faktúra 14.07.2021 vyjadrenie Ostravská 202101610 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 15,00 € s DPH
Faktúra 14.07.2021 vyjadrenie Ostravská 202101609 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 66,00 € s DPH
Faktúra 14.07.2021 nájom+ odvoz papier,plasty 6/2021 202101607 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 139,44 € s DPH
Faktúra 14.07.2021 toner 202101603 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 100,73 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 materiál 202101476 GoBaKo, s.r.o. 36197670 235,91 € s DPH
Faktúra 13.07.2021 materiál 202101601 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 96,00 € s DPH
Faktúra 13.07.2021 min. voda - pitný režim 202101600 LABAŠ s.r.o. 36183181 198,37 € s DPH
Faktúra 13.07.2021 materiál 202101599 L&š s.r.o. 36555720 106,31 € s DPH
Faktúra 13.07.2021 meteorol.inf. 6/2021 202101598 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 364,46 € s DPH
Faktúra 13.07.2021 lekárske prehliadky 6/2021 202101597 BE-SOFT, a.s. 36191337 1 501,16 € s DPH
Faktúra 13.07.2021 mes.kontr. EPS kolektory 05/2021 202101596 Ján Kočiš 44992050 120,00 € s DPH
Faktúra 13.07.2021 mes.kontr. EPS kolektory 06/2021 202101595 Ján Kočiš 44992050 120,00 € s DPH
Faktúra 19.07.2021 predĺženie licencie 202101654 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 400,51 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 DAHUA IPC 202101594 Datacomp s.r.o. 36212466 1 110,00 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 materiál 202101593 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 224,28 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 materiál 202101592 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 46,80 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 paušal + služby 6/2021 202101590 AUTOCONT s.r.o. 36396222 771,12 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 umývanie vozidiel 06/2021 202101589 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 213,54 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 nabíjačka, akumulátor 202101588 Hilti Slovakia spol.s.r.o. 31344445 266,11 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 teplo 6/2021 Podjavorinskej 202101579 Tepláreň Košice,_120H 36211541 1 129,20 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 teplo 6/2021 MKP 202101578 Tepláreň Košice,_120H 36211541 11 187,65 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 teplo 6/2021 ČH 202101577 Tepláreň Košice,_120H 36211541 5 883,36 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 hav. servis elektrol.úpravny vody 202101576 EuroClean s.r.o. 26141477 415,75 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 doprava filtrač.piesku 202101575 EuroClean s.r.o. 26141477 1 000,00 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 servis elektrol.úpravny vody 202101574 EuroClean s.r.o. 26141477 6 816,24 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 vodné, stočné 6/2021 202101564 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 374 086,85 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 stočné 6/2021 Komenského 202101563 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1 810,18 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 vyjadrenie SVR 1106 202101464 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 vyjadrenie SVR 542 202101463 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 nájomné fliaš, kyslík, acetylén 6/2021 202101573 Messer Tatragas spol.s.o. 685852 90,92 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 vyjadrenie SVR 1190 202101571 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 30,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 servisná podpora TEDIS 6/2021 202101568 IPECON, s.r.o. 36374784 2 400,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 servisné práce 6/2021 202101567 IPECON, s.r.o. 36374784 720,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 materiál 202101565 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 884,12 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 odstránenie poruchy SVR 2622 Bauerova 202101562 MOLIP s.r.o. 43928200 4 478,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 odstránenie poruchy SVR 2622 Bauerova 202101561 MOLIP s.r.o. 43928200 4 695,79 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 odstránenie poruchy SVR 527 Lomonosovova 202101560 MOLIP s.r.o. 43928200 2 879,26 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 odstránenie poruchy SVR 2773 Humenská 202101559 MOLIP s.r.o. 43928200 3 445,43 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 právne služby 06/2021 202101556 IURISTICO s. r. o. 36588041 3 057,60 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 spracovanie osobných údajov 06/21 202101555 IURISTICO s. r. o. 36588041 350,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 chémia MP 202101554 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 125,79 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 chémia ČH 202101553 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 042,37 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 vyjadrenie Bauerova 202101482 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 57,00 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 overenie tachografov 202101470 Doprava a mechanizácia,a.s. 605956 514,80 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 materiál 202101457 MONTRÚR s.r.o. 31657095 593,14 € s DPH