Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 09.07.2021 vratný obal MP 202101552 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -28,80 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 teplo 6/2021 202101580 Tepláreň Košice,_120H 36211541 2 217 095,02 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 vratný obal MP 202101582 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -288,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 vratný obal MP 202101551 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -148,80 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 vratný obal MP 202101550 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -120,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 vratný obal MP 202101545 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -302,40 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 vratný obal MP 202101581 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -312,00 € s DPH
Faktúra 07.07.2021 vratný obal ČH 202101530 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -182,40 € s DPH
Faktúra 07.07.2021 vratný obal MKP 202101529 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -216,00 € s DPH
Faktúra 07.07.2021 vratný obal MKP 202101528 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -124,80 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 stočné 6/2021 MKP 202101520 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 541,37 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 odborné prehliadky TNS na OST 202101517 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 14 678,75 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 sezónne uprat.plav. MP 06/2021 202101504 TOPPRO s.r.o. 44325851 1 655,38 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 sezónne uprat.plav. ČH 06/2021 202101503 TOPPRO s.r.o. 44325851 849,12 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 oprava ČH 202101502 ALBA bazénová technika, s.r.o. 36469041 2 981,67 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 spustenie zariadení ČH 202101501 ALBA bazénová technika, s.r.o. 36469041 180,00 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 acetylén, kyslík 202101466 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 18,84 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 prenájom fliaš 5/2021 202101465 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 243,84 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 vrátenie SL 31ks x 4,30EUR 202101453 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 -133,30 € s DPH
Faktúra 25.06.2021 kurz-epidemiologický závažné činnosti 202101435 Slov.Červený kríž 416193 80,00 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 vyjadrenie OST P1 Podhradová 202101389 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 18,60 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 vyjadrenie OST 702 202101388 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 18,60 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 vyjadrenie OST 604 202101387 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 18,60 € s DPH
Faktúra 18.06.2021 benefitné poukážky 2 € 202101375 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 6 550,00 € s DPH
Faktúra 18.06.2021 materiál 202101374 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 22,50 € s DPH
Faktúra 17.06.2021 materiál 202101365 MONTRÚR s.r.o. 31657095 144,00 € s DPH
Faktúra 16.06.2021 materiál 202101363 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 564,46 € s DPH
Faktúra 16.06.2021 časopis Bazén a sauna 2021/2022 202101351 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 2147483647 19,50 € s DPH
Faktúra 16.06.2021 doména teho.sk 06/2021 - 05/2022 202101350 Websupport, s.r.o. 36421928 15,00 € s DPH
Faktúra 16.06.2021 vyjadrenie OST 702 202101349 Energotel,a.s. 35785217 21,60 € s DPH
Faktúra 15.06.2021 chémia MP 202101347 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 817,34 € s DPH
Faktúra 15.06.2021 vyjadrenie k žiad.- OST 604 202101333 SWAN KE,s.r.o. 36184641 15,60 € s DPH
Faktúra 14.06.2021 poštovné 5/2021 202101322 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 421,85 € s DPH
Faktúra 14.06.2021 vyjadrenie OST P1 202101316 Energotel,a.s. 35785217 21,60 € s DPH
Faktúra 14.06.2021 vyjadrenie OST 604 202101315 Energotel,a.s. 35785217 21,60 € s DPH
Faktúra 14.06.2021 vyjadrenie OST 604 202101314 Sitel s.r.o. 31668305 30,00 € s DPH
Faktúra 14.06.2021 vyjadrenie OS P1 202101313 Sitel s.r.o. 31668305 30,00 € s DPH
Faktúra 11.06.2021 diaľničné známky 202101305 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 100,00 € s DPH
Faktúra 10.06.2021 vyjadrenie PO Rastislavova 202101292 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 27,90 € s DPH
Faktúra 10.06.2021 plyn 5/2021 MKP 202101288 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 720,50 € s DPH
Faktúra 09.06.2021 vratný obal MKP 202101279 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -220,80 € s DPH
Faktúra 07.06.2021 mýto 5/2021 (fa OMV) 202101251 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 50,26 € s DPH
Faktúra 07.06.2021 vratný obal MP 202101233 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -86,40 € s DPH
Faktúra 07.06.2021 vratný obal MP 202101232 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -345,60 € s DPH
Faktúra 03.06.2021 materiál 202101228 GoBaKo, s.r.o. 36197670 -27,60 € s DPH
Faktúra 02.06.2021 vyjadrenie 202101209 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 31,20 € s DPH
Faktúra 02.06.2021 vyjadrenie k žiad.- P1 202101208 SWAN KE,s.r.o. 36184641 31,20 € s DPH
Faktúra 31.05.2021 vratný obal MP 202101173 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -48,00 € s DPH
Faktúra 28.05.2021 vratný obal MP 202101168 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -878,40 € s DPH
Faktúra 28.05.2021 vyjadrenie P1 Podhradová 202101160 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 31,20 € s DPH