Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.07.2021 | chémia MKP - dobropis | 202101747 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -18,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.07.2021 | chémia MKP - dobropis | 202101746 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -12,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.07.2021 | chémia MP - dobropis | 202101745 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -27,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.07.2021 | chémia MP - dobropis | 202101744 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -27,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.07.2021 | chémia MP - dobropis | 202101743 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -18,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.07.2021 | chémia MP - dobropis | 202101742 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -9,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.07.2021 | chémia ČH - dobropis | 202101741 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -30,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.07.2021 | chémia ČH - dobropis | 202101740 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -30,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.07.2021 | chémia ČH - dobropis | 202101739 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -49,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.07.2021 | chémia ČH - dobropis | 202101738 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -49,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.07.2021 | chémia ČH - dobropis | 202101737 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -18,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.07.2021 | chémia ČH - dobropis | 202101736 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -9,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.07.2021 | chémia ČH - dobropis | 202101735 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -18,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2021 | vratný obal MKP | 202101731 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -158,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2021 | toner | 202101734 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 144,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2021 | materiál | 202101732 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 857,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2021 | el.energia 6/2021 Palackéko 14 | 202101729 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 112,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2021 | switch | 202101728 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 748,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2021 | oprava OST 2151 | 202101725 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 44 342,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2021 | vytýčenie Ostravská | 202101664 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 26,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | vyjedrenie SVR 513 Ostravská | 202101633 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | telefón | 202101505 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 243,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | vytýčenie Tatranská | 202101631 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 55,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2021 | náhradné diely pre mot. voz. | 202101618 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 009,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2021 | materiál | 202101693 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 20,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | vytýčenie Ostravská | 202101632 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2021 | diagnostika klimatizácie MP | 202101792 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 60,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2021 | materiál | 202101724 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 97,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2021 | chémia ČH | 202101722 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 856,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2021 | chémia MP | 202101721 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 369,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2021 | materiál | 202101720 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 125,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | čistenie výmenníka OST 2623 | 202101716 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 704,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2021 | lab.skúšky vody ČH | 202101667 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 566,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202101681 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 85,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2021 | odstránenie poruchy SVR 542 Kežmarská 42 | 202101698 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 755,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2021 | odstránenie poruchy SVR 2621 Bauerova | 202101699 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 564,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2021 | odstránenie poruchy SVR 513 Ostravská | 202101700 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 306,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2021 | materiál | 202101701 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2021 | vytúčenie OST 2779 Rožňavská | 202101702 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2021 | materiál | 202101703 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 72,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2021 | materiál | 202101704 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 050,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2021 | servis EPS- Gerlachovská | 202101705 | Ján Kočiš | 44992050 | 731,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | toner | 202101711 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 101,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | batéria, elektródy | 202101712 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 636,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | rozšírenie licencie ESET 8/2021 - 7/2022 | 202101713 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 920,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | batéria, elektródy | 202101714 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 636,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | čistenie výmenníka OST 2624 | 202101715 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 704,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | TK a EK motorových vozidiel | 202101717 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 69,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2021 | školenie el. zariadenia | 202101762 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 10,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2021 | PHM 07/2021 | 202101663 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 291,64 € s DPH |