Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 26.06.2023 materiál 202301666 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 481,54 € s DPH
Faktúra 14.06.2023 materiál 202301565 GoBaKo, s.r.o. 36197670 61,50 € s DPH
Faktúra 04.07.2023 prenájom konc.zar. 6/2023 202301743 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 04.07.2023 PHM 6/2023 202301747 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 5 352,69 € s DPH
Faktúra 30.06.2023 hav.oprava OST 51403, 51412, 5086 202301710 MOLIP s.r.o. 43928200 4 367,08 € s DPH
Faktúra 03.07.2023 paušálne služby PROFIT 6/2023 202301712 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74 € s DPH
Faktúra 30.06.2023 materiál 202301702 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 292,80 € s DPH
Faktúra 30.06.2023 materiál 202301698 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 35,76 € s DPH
Faktúra 30.06.2023 materiál 202301697 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 930,00 € s DPH
Faktúra 30.06.2023 materiál 202301696 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 633,60 € s DPH
Faktúra 30.06.2023 materiál 202301695 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 622,08 € s DPH
Faktúra 30.06.2023 vyjadrenie SVR 555 202301692 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25,00 € s DPH
Faktúra 30.06.2023 materiál 202301694 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 499,36 € s DPH
Faktúra 30.06.2023 el.energia 5/2023 Palackéko 14 202301690 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 273,33 € s DPH
Faktúra 30.06.2023 výber stav.doz. Rekonštrukcia a modernizácia MKP 202301691 eBIZ Corp s. r. o. 35758643 540,00 € s DPH
Faktúra 19.06.2023 materiál 202301599 GoBaKo, s.r.o. 36197670 135,10 € s DPH
Faktúra 19.06.2023 ND, motorové vozidlá 202301596 MONTRÚR s.r.o. 31657095 110,88 € s DPH
Faktúra 29.06.2023 vyjadrenie SVR 555 202301684 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 21,00 € s DPH
Faktúra 29.06.2023 materiál 202301683 JUMI s.r.o. 47427248 766,95 € s DPH
Faktúra 29.06.2023 toner 202301682 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 314,33 € s DPH
Faktúra 29.06.2023 materiál 202301681 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 37,45 € s DPH
Faktúra 29.06.2023 materiál 202301680 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 587,26 € s DPH
Faktúra 29.06.2023 materiál 202301679 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 638,28 € s DPH
Faktúra 29.06.2023 materiál 202301678 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 195,84 € s DPH
Faktúra 28.06.2023 športový deň-catering 202301677 BISTRO PARK KE s.r.o. 51324873 1 980,83 € s DPH
Faktúra 27.06.2023 materiál 202301676 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 168,50 € s DPH
Faktúra 27.06.2023 materiál 202301675 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 92,88 € s DPH
Faktúra 27.06.2023 materiál 202301674 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 84,00 € s DPH
Faktúra 14.06.2023 vytýčenie Adlerova 202301560 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 102,00 € s DPH
Faktúra 27.06.2023 odborné prehliadky plynových zariadení 202301671 KULOMB s.r.o. 50786121 1 140,00 € s DPH
Faktúra 13.06.2023 vyjadrenie SVR 565 202301556 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 26.06.2023 materiál 202301664 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 267,96 € s DPH
Faktúra 26.06.2023 meranie spotreby TV a hydraul.vyreg.TV OST 2231 202301662 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 10 501,92 € s DPH
Faktúra 26.06.2023 meranie spotreby TV a hydraul.vyreg.TV OST 1715 202301663 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 5 461,92 € s DPH
Faktúra 26.06.2023 meranie spotreby TV a hydraul.vyreg.TV OST 512 202301661 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 10 977,12 € s DPH
Faktúra 26.06.2023 chémia, vratný obal MP 202301659 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 599,42 € s DPH
Faktúra 26.06.2023 kalibrácia teplomerov 202301653 Slovenská leg.metrológia,n.o. 37954521 33,60 € s DPH
Faktúra 26.06.2023 studena voda OST 810 4/2023 202301654 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 707,78 € s DPH
Faktúra 26.06.2023 rekondičný pobyt 202301652 BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. 36168301 325,00 € s DPH
Faktúra 30.06.2023 materiál 202370024 ALBA bazénová technika,s.r.o. 36469041 1 760,00 € s DPH
Faktúra 13.06.2023 poistenie majetku MKP 1.7.-30.9.2023 202390014 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 1 038,98 € s DPH
Faktúra 23.06.2023 vrátené poistné 202390015 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. 00151700 -17,11 € s DPH
Faktúra 13.06.2023 poistenie majetku ČH 1.7.-30.9.2023 202390012 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 644,35 € s DPH
Faktúra 13.06.2023 poistenie majetku MP 1.7.-30.9.2023 202390013 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 313,18 € s DPH
Faktúra 13.06.2023 poistenie majetku 1.7.-30.9.2023 202390011 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 18 900,02 € s DPH
Faktúra 23.06.2023 materiál 202301655 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 255,60 € s DPH
Faktúra 23.06.2023 min. voda - pitný režim 202301650 LABAŠ s.r.o. 36183181 287,06 € s DPH
Faktúra 23.06.2023 materiál 202301651 STM STAV s.r.o. 52523110 46,30 € s DPH
Faktúra 23.06.2023 materiál 202301649 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 646,92 € s DPH
Faktúra 23.06.2023 period.školenie a preskúšanie, akt.odb.príprava 202301647 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 36607959 82,80 € s DPH