Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.03.2026 | VPLS 2/2026 | 202600750 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | materiál | 202600684 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 12,45 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | vyjadrenia 2/2026 | 202600781 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | el. energia 2/2026 | 202600759 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 5 272,01 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | el. energia 2/2026 | 202600765 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 635,52 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | el. energia 2/2026 | 202600758 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 488,94 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | el. energia 2/2026 | 202600757 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 554,96 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | el. energia 2/2026 | 202600756 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 17 070,40 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | materiál | 202600748 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 399,75 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | materiál | 202600747 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 391,14 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | paušál + služby 2/2026 | 202600746 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 294,46 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | tel. poplatky 2/2026 | 202600744 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 154,50 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | laserový merač vzdialenosti | 202600745 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 93,38 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | Biznis partner 2/2026 | 202600743 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 229,97 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | materiál | 202600739 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 259,00 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | materiál | 202600738 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,10 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | materiál | 202600737 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 262,21 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | toner | 202600735 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 155,91 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | toner | 202600736 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 209,53 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | materiál | 202600734 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,61 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | materiál | 202600733 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,81 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | materiál | 202600639 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 18,46 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | vytýčenie Jesenná | 202600613 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,03 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | teplo 2/2026 OST 991 | 202600719 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 180 355,69 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | materiál | 202600729 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 557,94 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | TK a EK motorových vozidiel | 202600714 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 103,70 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | materiál | 202600726 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | toner | 202600724 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 156,82 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | vyjadrenie 2/2026 | 202600715 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 132,00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | OPP, BOZP, CO 2/2026 | 202600730 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | PZS 2/2026 | 202600731 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | materiál | 202600725 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 251,54 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | el.energia OST 26950 10-12/2025 | 202600718 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 313,24 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | meteorol. informácie 2/2026 | 202600732 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 514,02 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | materiál | 202600722 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 486,34 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | materiál | 202600727 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 2/2026 | 202600720 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 625,71 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | materiál | 202600723 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 390,40 | |||||
| Faktúra | 03.03.2026 | nájomné 2Q2026 | 202600708 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 42,75 | |||||
| Faktúra | 03.03.2026 | stavebný dozor- MKP NOC 2/2026 | 202600709 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 03.03.2026 | materiál | 202600712 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 161,13 | |||||
| Faktúra | 03.03.2026 | materiál | 202600711 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 92,50 | |||||
| Faktúra | 03.03.2026 | materiál | 202600710 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 207,87 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | prenájom konc. zariadení 2/2026, popl. dátová VPS | 202600728 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 009,54 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | vyjadrenie SVR 2173 | 202670011 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | expresný servis 2/2026 | 202600705 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | el. energia 3/2026 | 202600703 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | paušálne služby PROFIT 2/2026 | 202600704 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | el. energia 3/2026 | 202600702 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | el. energia 3/2026 | 202600700 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 48,00 |