Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.05.2026 | materiál | 202601594 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 924,53 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | vyjadrenia 4/2026 | 202601521 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 132,00 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601514 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 40,34 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | prev. náklady OST 911 4/2026 | 202601452 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601513 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17,58 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | výmena detektorov úniku plynu PK Poľná | 202601405 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 885,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | vyjadrenia k ex. TKZ 4/2026 | 202601430 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 102,50 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | vyjadrenie DPMK | 202601402 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | GSV Virtual Tour, Air - premium | 202670045 | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619671 | 1 250,00 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | metrologiclé služby, servis | 202601589 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 5 882,97 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | SV Mikovíniho 45,47 03/2026 | 202601588 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 3,80 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | materiál | 202601586 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 301,90 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | materiál | 202601585 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,96 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | materiál | 202601584 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | materiál | 202601583 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,68 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | materiál | 202601582 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 277,24 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | realizácia podlimitnej zákazky Tobogan NOC | 202601580 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 3 628,50 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | el. energia 4/2026 Alejová 2 | 202601579 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 262,97 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | hav.oprava omietky Ľudová 8 | 202601577 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 927,24 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | oprava Avia Daewoo | 202601418 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 2 054,25 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | vytýčenie Zupkova | 202601394 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | materiál | 202601386 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 358,10 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | materiál | 202601385 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 344,40 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | poštovné 4/2026 | 202601547 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 494,80 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | kamenino | 202601576 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 515,20 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | hav.oprava, VP SVR 2163 | 202601575 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 680,80 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | hav.oprava, VP SVR 2142 | 202601573 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 804,44 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | hav.oprava, VP SVR 2163 | 202601574 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 483,86 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | poplatky za vyjadrenia k projektu BD Čižík | 202601572 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 500,14 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | vypracovanie projektu OST 1709 | 202601571 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 16 160,97 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | materiál | 202601569 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 2 045,74 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | rozbor vody Komenského 7 | 202601568 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 375,40 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | materiál | 202601567 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | materiál | 202601566 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 401,35 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | toner | 202601565 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 48,87 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | materiál | 202601564 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,60 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | vyjadrenie OST 505,590 | 202601562 | ŽSR, Bratislava | 0031364501 | 39,36 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | materiál | 202601563 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 396,68 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | vyjadrenie DPMK | 202601561 | ŽSR, Bratislava | 0031364501 | 39,36 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | hav. oprava stropu a statické zabezpeč. P4 | 202601557 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 41 181,30 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | vybud. nový prepojovací koridor ČH - MKP | 202650006 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 212 488,65 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | hav. oprava stlpov OST 1901 | 202601556 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 4 046,98 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | pranie a žehlienie bielizne NOC | 202601554 | Bocianservis s.r.o. | 53184220 | 95,87 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | servis sušice vlasov | 202601553 | INGOCLEAR s. r. o. | 48088447 | 86,08 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | oprava tlačiarne | 202601552 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 92,25 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | hav. oprava potrubia Postupimská | 202601551 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 1 196,50 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | plyn 04/2026 | 202601550 | ENPECO a.s. | 55294804 | 40 448,25 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | plyn 04/2026 | 202601549 | ENPECO a.s. | 55294804 | 8 622,22 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202670043 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | zakreslenie vod.prípojky OST 505,590 | 202601558 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 64,43 |