Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 10.08.2021 sezónne uprat.plav. ČH 07/2021 202101854 TOPPRO s.r.o. 44325851 4 060,13 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 sezónne uprat.plav. MP 07/2021 202101853 TOPPRO s.r.o. 44325851 3 856,30 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 nájomné fliaš, kyslík, acetylén 7/2021 202101852 Messer Tatragas spol.s.o. 685852 473,77 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 právne služby 7/2021 202101850 GARANT PARTNER legal s. r. o. 36856380 1 152,00 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 kompl.profylaktika servra LINUX TEHO 202101849 Devion s.r.o. 36572250 792,00 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 prenájom fliaš 7/2021 202101820 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 28,56 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 materiál 202101846 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 549,96 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 materiál 202101845 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 153,48 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 materiál 202101844 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 303,30 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 materiál 202101843 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 298,80 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 materiál 202101842 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 516,16 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 umývanie voz.07/2021 202101837 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 399,56 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 sadové úpravy po prekopávkach 202101836 Správa mest.zele_787H 17078202 802,19 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 PZS 7/2021 202101835 BE-SOFT, a.s. 36191337 178,85 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 účastnícky poplatok Energetický mamažment 2021 202170017 Slov.spoločnosť pre tech.prost 896918 342,00 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 paušal + služby 7/2021 202101834 AUTOCONT s.r.o. 36396222 771,12 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 úprava reportu 202101833 AUTOCONT s.r.o. 36396222 360,00 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 chémia ČH 202101823 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 856,32 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 chémia MP 202101822 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 877,82 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 čistenie výmenníka OST 2631 202101819 OK - STAY s.r.o. 45849714 1 704,60 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 nájomné 7-9/2021 Ľudová 8 202101814 Bytový podnik MK_10H 44518684 22,07 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 odb.prehliadka OST/kolektory 202101813 KULOMB s.r.o. 50786121 4 800,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 teplo 7/2021 202101793 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 1 152,50 € s DPH
Faktúra 02.08.2021 stravné lístky 08/2021 202101767 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 16 067,04 € s DPH
Faktúra 02.08.2021 ZISTH - diaľkové odpočty 202101766 CORA GEO, s.r.o. 31612989 3 968,64 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 materiál 202101753 Migret, s.r.o. 47894199 1 741,68 € s DPH
Faktúra 29.07.2021 vyjedrenie SVR 2771 Trieda SNP 96 202101730 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 el. energia 07/2021 Bukovecká 202101812 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4 318,72 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 el. energia 07/2021 MP, MKP 202101811 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 14 234,68 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 el. energia 07/2021 Inžinierka 202101810 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 303,64 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 el. energia 07/2021 Amurská 202101809 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 2 733,16 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 materiál 202101808 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 883,81 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 el. energia 07/2021 Krosnianska 202101807 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 8 730,34 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 el. energia 07/2021 Hlinkova 202101806 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 28 022,53 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 rekondičný pobyt 202101805 BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. 36168301 1 727,00 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 servisná podpora TEDIS 7/2021 202101803 IPECON, s.r.o. 36374784 2 400,00 € s DPH
Faktúra 04.08.2021 vodné, stočné 7/2021 ČH 202101798 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 975,12 € s DPH
Faktúra 04.08.2021 stočné 7/2021 MKP 202101797 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 622,38 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 chémia MP 202101768 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 538,85 € s DPH
Faktúra 26.07.2021 vytýčenie Rožňavská 202101718 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 54,00 € s DPH
Faktúra 04.08.2021 spravodajca pre mzdové účtovníčky 2021/2022 202170018 VERLAG DASHOFER 35730129 195,60 € s DPH
Faktúra 16.08.2021 notebook 202101911 Focus computer s.r.o 36188778 443,50 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 prenájom konc.zar. 07/2021 202101841 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 telek.popl. 07/2021 202101817 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 158,42 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 Biznis partner 07/2021 202101816 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 255,59 € s DPH
Faktúra 04.08.2021 VPLS 07/2021 202101802 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 401,56 € s DPH
Faktúra 04.08.2021 plyn 07/21 Poľná 202101801 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 9 873,46 € s DPH
Faktúra 04.08.2021 temasil 202101799 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 346,98 € s DPH
Faktúra 04.08.2021 teplo 7/2021 OST 991 202101795 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 25 734,90 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 overenie, oprava meradiel 202101787 MENERT spol.s r.o. 17330165 2 449,90 € s DPH