Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.08.2021 | vyjadrenie SVR 1704 | 202101925 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2021 | vyjadrenie SVR 991 | 202101924 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2021 | náhradné diely pre mot. voz. | 202101906 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 315,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2021 | vytýčenie Železiarenská3 | 202101903 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 99,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2021 | materiál | 202101987 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 34,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2021 | servis plynových kotlov a horákov | 202101994 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 5 276,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2021 | tech. pomoc, obeh. čerpadlo OST 1713 | 202101981 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 336,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2021 | servis EZS | 202101888 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 74,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.08.2021 | materiál | 202101974 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 467,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.08.2021 | materiál | 202101975 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 150,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.08.2021 | materiál | 202101976 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.08.2021 | materiál | 202101977 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 93,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.08.2021 | materiál | 202101978 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.08.2021 | materiál | 202101979 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 610,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | monitoring voz. 07/2021 | 202101719 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2021 | lab.skúšky vody MP | 202101900 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 214,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2021 | lab.skúšky vody ČH | 202101901 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 421,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | klíma Daikin MP | 202101940 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 979,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | stočné 8/2021 MKP | 202101941 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1 064,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | chémia MP | 202101949 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 253,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | chémia MP | 202101950 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 585,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | chémia ČH | 202101951 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 856,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | vytýčenie IS SVR 1704 | 202101958 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | SV 07/2021-OST 2719 | 202101961 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 106,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | el.energia 07/2021-OST 2719,2720 | 202101962 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 125,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | poistenie nehnuteľnosti 2021/2022 OST2777 | 202101963 | JUDr. L. Šebök_315H | 17239770 | 108,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | materiál | 202101965 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 148,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | materiál | 202101966 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 158,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | materiál | 202101967 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 933,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | materiál | 202101968 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2 731,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | materiál | 202101969 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 37,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | materiál | 202101970 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 104,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | materiál | 202101971 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 380,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | materiál | 202101972 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 624,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | materiál | 202101973 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 380,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2021 | materiál | 202101821 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 31,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.08.2021 | lab.skúšky vody MP | 202101861 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 225,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2021 | materiál | 202101902 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 15,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2021 | materiál | 202101905 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 45,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | servis elektrolytických úprav vody Ostravská | 202101942 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 7 963,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | servis elektrolytických úprav vody Moldavská | 202101943 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 16 551,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | servis elektrolytických úprav vody | 202101944 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 448,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | servis elektrolytických úprav vody | 202101945 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 021,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | hav. oprava SVR 527 | 202101955 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 170 157,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2021 | telef.popl. 7/2021 | 202101659 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 297,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2021 | hovorné 07/2021 rod.príslušníci | 202101660 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 166,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2021 | čistenie výmenníka OST 2634 | 202101908 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 704,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2021 | poradenské , konzultačné služby | 202101910 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2021 | servis a údržba pokl.MKP 08/2021 | 202101929 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2021 | pristavenie plošiny ČH | 202101930 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 190,00 € s DPH |