Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.07.2023 | materiál | 202301871 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 317,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2023 | oprava LED modifikátora turniketu na MP | 202301868 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 171,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2023 | promo posty, facebook 6/2023 | 202301869 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 236,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2023 | servisné práce úpravňa vody Gerlachovská | 202301866 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 357,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 6/2023 | 202301855 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202301806 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | lokalizácia porúch ul. Slobody | 202301807 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 163,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2023 | vytýčenie Bernoláková | 202301761 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | materiál | 202301718 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 54,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | materiál | 202301717 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 784,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | materiál | 202301716 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 9,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | vyjadrenie SVR 512 | 202301701 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | servis vozidiel | 202301709 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 137,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | vyjadrenie SVR 1133 | 202301700 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | vyjadrenie SVR1112 | 202301699 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | ZF syntéza nových typov antioxidantov | 202370022 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 00397768 | 6 496,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | odstránenie poruchy SVR 565,565 | 202301865 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 10 199,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2023 | min. voda - pitný režim | 202301872 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 294,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | odstránenie poruchy SVR 2175,512,512 | 202301864 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 14 371,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | bezpeč. SIM MP | 202301862 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | materiál | 202301863 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 437,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | meteorol. informácie 6/2023 | 202301860 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | nájomné Lidické nám č.7 1-6/2023 | 202301861 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 247,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | materiál | 202301859 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 8,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | materiál | 202301858 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 549,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | materiál | 202301857 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 706,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | materiál | 202301856 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 511,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | el. energia 6/2023 Alejová 2 | 202301853 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 43,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | el. energia 6/2023 Južné nábrežie | 202301854 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 922,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | vytýčenie Bernoláková | 202301838 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 88,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2023 | materiál | 202301673 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 155,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2023 | materiál | 202301672 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 95,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2023 | vyjadrenie SVR 555 | 202301670 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | teplo a ohrev TÚV 6/23 Juž.náb. | 202301851 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 045,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | materiál | 202301847 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 184,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | previnutie statora | 202301845 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 211,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | toner | 202301846 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 180,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | materiál | 202301844 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 147,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | materiál | 202301843 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 35,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | servis zariadenia úpravy vody P3, P4 | 202301841 | EUROWATER spol. s.r.o. | 17310041 | 590,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | studena voda OST 810 6/2023 | 202301842 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 621,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | profilaktická prehliadka klimat.jednotiek | 202301839 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 1 952,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | teplo 6/2023 | 202301840 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 346,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | uzatváracia klapka d315PVC | 202301836 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 2 940,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | elektrina 6/2023 Inžinierska | 202301835 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 304,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | elektrina 6/2023 Bukovecká | 202301850 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12 139,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | elektrina 6/2023 Amurská | 202301834 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 476,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | elektrina 6/2023 Hlinkova | 202301832 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 92 803,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | el. energia 6/2023 Krosnianska | 202301833 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 37 874,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2023 | servis EPS kolektory | 202301830 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 891,24 € s DPH |