Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.09.2021 | poradenské , konzultačné služby 08/2021 | 202102173 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | materiál | 202102171 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | materiál | 202102170 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 1 188,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | benefitné poukážky 2 € | 202102151 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6 650,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | vytýčenie telek.vedenia Žižkova | 202102129 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | vyjadrenie SVR 808 havária | 202102120 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | plyn 8/2021 MKP | 202102116 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 713,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2021 | materiál | 202101998 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 426,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | servis KE869KM | 202102188 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 814,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | materiál | 202102185 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 605,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | TK a EK motorových vozidiel | 202102184 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 51,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | pokuta ČH 09,12,30.07.2021 | 202102119 | Ministerstvo vnútra SR2 | 151866 | 33,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | vytýčenie Slovenskej jednoty, Železiarenská | 202102072 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | PHM 09/2021 | 202102141 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 410,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2021 | vytýčenie OST 2633 | 202102174 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2021 | nájomné 10-12/2021 Ľudová 8 | 202102175 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2021 | hav. oprava SVR 2151 | 202102176 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 249 399,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2021 | oprava poist.ventilu | 202102177 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 100,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2021 | materiál | 202102178 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 026,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | materiál | 202102172 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 755,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | materiál | 202102166 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 154,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | dokumentácia MKP I.etapa | 202102165 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 66 507,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | materiál | 202102128 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 4,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | studena voda OST 810 8/2021 | 202102158 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 516,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | monitoring kanalizácie OST 2633 a KOS 52103 | 202102162 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 855,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | servis a údržba pokl.MKP 09/2021 | 202102156 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | el.energia 08/2021-OST 2719,2720 | 202102161 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 131,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | kalibrácia detekrota plynov | 202102157 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | prevzatie odpadu 08/2021 | 202102152 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 570,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | SV 08/2021-OST 2719 | 202102160 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 177,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2021 | monitoring voz. 08/2021 | 202101980 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 177,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | oprava kotlov P2 a Borievková | 202102159 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 320,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | modernizácia SVR OST 2773 | 202102199 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 957 316,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | odstránenie poruchy SVR 1190 ZŠ Považská | 202102150 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 268,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | odstránenie poruchy SVR 2216 ZŠ Belehradská | 202102148 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 871,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | odstránenie poruchy SVR 2216 ZŠ Belehradská | 202102147 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 172,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | materiál | 202102146 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | materiál | 202102145 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 173,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | materiál | 202102144 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 802,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | materiál | 202102143 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 75,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | hovorné MKP doplatok k 05/2021 | 202102140 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 10,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | ASW Updade | 202102108 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 30 251,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2021 | vyjadrenie k existencii vedení 8/2021 | 202102019 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | KASKO 30.09.2021 -30.12.2021 | 202190022 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 5 030,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | PZP 30.09.2021 -30.12.2021 | 202190021 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 1 353,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | zhrom.odpadu 08/2021 | 202102142 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 111,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | skrinky | 202102139 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 74,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | el. energia 08/2021 Južné nábrežie | 202102138 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 506,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | el. energia 08/2021 Alejová 2 | 202102137 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 78,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | športový deň-catering | 202102136 | Jarmila Čepelová | 35475536 | 339,86 € s DPH |