Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.10.2021 | hovorné 9/2021 MKP | 202102280 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | el. energia 10/2021 Herlianska | 202102259 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 113,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | el. energia 10/2021 Inžinierska... | 202102258 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 456,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | el. energia 10/2021 Skladná | 202102257 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 82,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | projekt KOST pre objekt G Rezid.Mlynská Bašta | 202102256 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 3 163,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | hav.oprava OST1222 Karpatská | 202102255 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 6 389,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | el. energia 10/2021 Žižkova | 202102254 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 101,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | odborné prehliadky OST/KOS | 202102251 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 392,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | odborné prehliadky PK a DRS | 202102250 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 914,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | materiál | 202102246 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 811,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2021 | úprava SW | 202102225 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 571,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | materiál | 202102205 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 704,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | lab.skúšky vody MP | 202102182 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 244,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | lab.skúšky vody MKP | 202102181 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 239,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | lab.skúšky vody ČH | 202102180 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 58,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | lab.skúšky vody ČH | 202102179 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 360,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | materiál | 202102169 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 258,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | materiál | 202102168 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 388,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | materiál | 202102167 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 361,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | úprava SW MaR | 202102164 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 571,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | prenájom konc.zar. 09/2021 | 202102163 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | vyjadrenie OST 2633 Hemerkova | 202102155 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | poist.zodp.za šk.10/2021-11/2021 | 202190024 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 17,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | materiál | 202102240 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 199,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | materiál | 202102239 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | materiál | 202102238 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 130,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | materiál | 202102237 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 292,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | materiál | 202102236 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | tričká | 202102235 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 160,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | vytýčenie SVR 713 Paláriková | 202102234 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2021 | banner | 202102233 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 81,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2021 | el.energia 8/2021 Palackéko 14 | 202102227 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 128,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | servisné práce úpravňa vody Gerlachovská | 202102218 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 282,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | stočné 9/2021 ČH | 202102209 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 852,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | materiál | 202102221 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 116,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | kamenino HDK FRb 32/63 | 202102216 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 371,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | hav. servis elektrol.úpravny vody | 202102217 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 929,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | materiál | 202102223 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 547,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | materiál | 202102222 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 359,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | zazimov.bazéna MP | 202102183 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 121,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vytýčenie Železiarenská | 202102207 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202102206 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 492,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | oprava enigma kufra | 202102204 | Radeton SK s. r.o. | 36344010 | 888,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | materiál MP | 202102203 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 456,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | materiál ČH | 202102202 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 694,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | materiál | 202102201 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 232,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | materiál | 202102200 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | servis elektrolytických úprav vody | 202102189 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 4 303,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | seminár o odpadoch | 202102187 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | chémia MKP | 202102186 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 524,74 € s DPH |