Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 06.10.2021 prevodník MCU03Poe+ 202102289 PeHri s. r. o. 50781731 4 140,00 € s DPH
Faktúra 01.10.2021 stravné lístky 10/2021 202102248 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 15 263,69 € s DPH
Faktúra 01.10.2021 materiál 202102244 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 9,16 € s DPH
Faktúra 01.10.2021 materiál 202102243 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 32,66 € s DPH
Faktúra 15.10.2021 inovácia ohrevu TTZ OST 1709, 2223 202102382 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 73 716,94 € s DPH
Faktúra 07.10.2021 plyn 09/21 Poľná 202102302 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 11 877,59 € s DPH
Faktúra 06.10.2021 materiál 202102296 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 012,96 € s DPH
Faktúra 06.10.2021 oprava ventilov 202102295 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 276,00 € s DPH
Faktúra 06.10.2021 materiál 202102294 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 426,24 € s DPH
Faktúra 06.10.2021 nájomné 4Q2021 202102293 Mestská časť KE-Staré Mesto 690937 1 114,85 € s DPH
Faktúra 06.10.2021 elektrolytická úpravňa vody 202102290 EuroClean s.r.o. 26141477 47 975,00 € s DPH
Faktúra 24.09.2021 materiál 202102213 MONTRÚR s.r.o. 31657095 643,06 € s DPH
Faktúra 24.09.2021 materiál 202102212 MONTRÚR s.r.o. 31657095 180,00 € s DPH
Faktúra 24.09.2021 materiál 202102211 MONTRÚR s.r.o. 31657095 90,00 € s DPH
Faktúra 24.09.2021 materiál 202102210 MONTRÚR s.r.o. 31657095 662,60 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 ročný prístup-daňové centrum 202170022 Poradca podnikateľa,spol.s r.o 31592503 321,00 € s DPH
Faktúra 05.10.2021 materiál 202102279 GHC Invest, s.r.o. 60464496 210,00 € s DPH
Faktúra 05.10.2021 nájom 2021-SVB Rovník 202102277 SVB ROVNÍK, Rovníkova 6_619H 35556862 73,04 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 vytýčenie kábel.vedení 202102265 Východosl.distri_955H 36599361 57,24 € s DPH
Faktúra 29.09.2021 materiál 202102230 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 72,72 € s DPH
Faktúra 29.09.2021 materiál 202102229 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 70,38 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 Biznis partner 09/2021 202102326 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 242,04 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 telek.popl. 09/2021 202102325 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 157,73 € s DPH
Faktúra 05.10.2021 VPLS 08/2021 202102287 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 401,56 € s DPH
Faktúra 05.10.2021 plyn 09/21 Herlianska 202102285 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 202,65 € s DPH
Faktúra 05.10.2021 plyn 09/21 Mäsiarska 202102284 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 22,09 € s DPH
Faktúra 05.10.2021 plyn 09/21 Masarykova 202102283 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 736,78 € s DPH
Faktúra 05.10.2021 plyn 09/21 Hellova 202102282 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 23,81 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 materiál 202102271 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 38,16 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 úprava v SP 202102270 AUTOCONT s.r.o. 36396222 360,00 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 overenie, oprava meradiel 202102267 MENERT spol.s r.o. 17330165 2 848,09 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 servisná podpora TEDIS 9/2021 202102266 IPECON, s.r.o. 36374784 2 400,00 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 školenie obsluha kotlov 202102264 SKA-vzdelávací servis 11965711 94,00 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 teplo 9/2021 OST 991 202102263 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 27 398,57 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 rekondičný pobyt 202102262 BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. 36168301 1 060,00 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 BOZP 9/2021 202102261 KOHAS s.r.o. 36217638 1 278,00 € s DPH
Faktúra 01.10.2021 oprava rozvodov TÚV OST 1122 202102249 Bytový podnik MK_10H 44518684 13 395,76 € s DPH
Faktúra 16.09.2021 poistenie majetku MP 01.10.2021-01.01.2022 202190020 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 550,87 € s DPH
Faktúra 16.09.2021 poistenie majetku ČH 01.10.2021-01.01.2022 202190019 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 819,29 € s DPH
Faktúra 16.09.2021 poistenie majetku MKP 01.10.2021-01.01.2022 202190018 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 918,17 € s DPH
Faktúra 16.09.2021 poistenie majetku 10-12/2021, 01.01.2022 202190017 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 16 171,83 € s DPH
Faktúra 07.10.2021 nespotreb.poistné KE869KM 202190023 Colonnade Insurance S.A. 50013602 -10,89 € s DPH
Faktúra 27.09.2021 služby z výkupu 202102215 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 50,40 € s DPH
Faktúra 13.09.2021 pobyt 06.-07.09.2021 202102126 Grand hotel Permon, s.r.o.. 44130651 271,20 € s DPH
Faktúra 13.09.2021 odmena z výkupu 202102124 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 6,00 € s DPH
Faktúra 13.09.2021 odmena z výkupu 202102123 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 6,00 € s DPH
Faktúra 29.07.2021 materiál 202101733 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 202,38 € s DPH
Faktúra 28.09.2021 oprava rozvodov OST 545 202102226 Bytový podnik MK_10H 44518684 14 128,54 € s DPH
Faktúra 06.10.2021 operatívny leasing 10/2021 202102292 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 4 627,20 € s DPH
Faktúra 05.10.2021 internet 9/2021 MKP 202102281 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 29,63 € s DPH