Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.02.2026 | materiál | 202600633 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 154,59 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | vodné, stočné 2/2026 ČH | 202600762 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 498,16 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600894 | ENPECO a.s. | 55294804 | 71 801,04 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600898 | ENPECO a.s. | 55294804 | 25 562,10 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600899 | ENPECO a.s. | 55294804 | 15 452,31 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600900 | ENPECO a.s. | 55294804 | 20 719,61 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600901 | ENPECO a.s. | 55294804 | 18 668,86 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600902 | ENPECO a.s. | 55294804 | 11 759,27 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600903 | ENPECO a.s. | 55294804 | 12 860,10 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600904 | ENPECO a.s. | 55294804 | 1 261,43 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600905 | ENPECO a.s. | 55294804 | 683,36 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600906 | ENPECO a.s. | 55294804 | 4 697,77 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600907 | ENPECO a.s. | 55294804 | 4 476,89 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | pranie a žehlienie bielizne NOC | 202600800 | Bocianservis s.r.o. | 53184220 | 86,78 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | vyjadrenie Kežmarská SVR 542 | 202600803 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | materiál | 202600799 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | materiál | 202600798 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | vyjadrenie ZŠ Masarykova | 202600795 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | OOPP obuv | 202600797 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 36,22 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | teplo a ohrev TÚV 2/2026 Juž.náb. | 202600793 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 3 855,50 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | štvrť. kontrola ESP a HSP NOC | 202600761 | TOPCONTROL s.r.o. | 46155571 | 885,60 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | odobratie stav. odpadu 2/2026 | 202600760 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 828,17 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | teplo 2/2026 ČH | 202600771 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 9 667,54 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | teplo 2/2026 ČH NH | 202600770 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 14 594,57 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | teplo 2/2026 MKP | 202600774 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 40 649,99 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | náklady opotrebenie vozidla BT393DC | 202600791 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 465,15 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | výmená dverý AB Komenského | 202600766 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 2 390,33 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | vodné, stočné 11/25-02/26 NOC | 202600742 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 20 586,40 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | úpravy podlahy AB Komenského | 202600740 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 18 821,51 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | vyjadrenie k projektu Mod...OST2164-2165 | 202600789 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 221,40 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | vyprac.projektu Rek. a mod. ...OST512 | 202600787 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 64 802,55 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | vyjadrenie k projektu Mod...OST991 KE-Šaca | 202600788 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 221,40 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | zal. program server TEDIS D2000 | 202600785 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 521,50 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | vyjadrenie k projektu Rek. a mod...OST512 | 202600786 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 633,66 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | odber vzoriek baz.vody ČH, NOC | 202600784 | ALS SK, s. r. o. | 36629324 | 376,38 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | statický posudok OST 2773 | 202600782 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 615,00 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | umývanie vozidiel 2/2026 | 202600783 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 314,44 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | materiál | 202600778 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 472,76 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | materiál | 202600777 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,35 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | materiál | 202600776 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 35,00 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | teplo 2/2026 Ľ. Podjavorinskej | 202600773 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 8 288,79 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | materiál | 202600775 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 757,03 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | revízie, tl.skúšky, oprava PHP NOC | 202600769 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 107,63 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | teplo 2/2026 | 202600772 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 8 672 662,88 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | vodné, stočné 2/2026 | 202600753 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 486 639,03 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | stočné 2/2026 Komenského | 202600752 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 227,27 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | licencie EMS E3, Office 365E3 2/2026 | 202600764 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 235,29 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | materiál | 202600754 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 68,39 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | oprava elektromotora | 202600751 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 110,70 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | vytýčenie Ovručská | 202600741 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 |