Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.05.2026 | kamenino | 202601669 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 200,86 | |||||
| Faktúra | 22.05.2026 | kontrola a čistenie komínov | 202601655 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 750,00 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | PHM 5/2026 | 202601620 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 328,87 | |||||
| Faktúra | 22.05.2026 | materiál | 202601654 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 135,30 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | lab.skúšky vody ČH, NOC | 202601590 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 244,40 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | diagnostika vozidla a preprava | 202601533 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | ND pre motor. vozidlá | 202601534 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 245,24 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601516 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 159,90 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | vyjadrenia 04/2026 | 202601511 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 82,00 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | vytýčenie Krakovská | 202601510 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | vyjadrenie OST 505,590 | 202601506 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | balíčky MDD | 202601653 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 202601648 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 210,17 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | akt. odborná príprava | 202601649 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 49,20 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | materiál | 202601645 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 478,53 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | materiál | 202601644 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 489,42 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | materiál | 202601643 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 169,74 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | materiál | 202601642 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 391,88 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | materiál | 202601640 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 315,00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | materiál | 202601638 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 202,75 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | materiál | 202601637 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,88 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | materiál | 202601636 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 101,72 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | vyjadrenie SVR 1106 | 202601632 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | toner | 202601635 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 73,28 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | vyjadrenie OST 523 | 202601631 | ŽSR, Bratislava | 0031364501 | 39,36 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202601467 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | postimplementačná podpora 4/2026 | 202601581 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | telef.popl. 4/2026 | 202601278 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 931,88 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | monitoring voz. 4/2026 | 202601276 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | hovorné 4/2026 rod. príslušníci | 202601277 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 211,63 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | tričká NOC | 202601628 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 231,73 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | tričká NOC | 202601629 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 78,60 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | hav.oprava, VP SVR 1709 | 202601627 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 497,24 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | vytýčenie Zupkova | 202601623 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 77,12 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | servis zariadení | 202601622 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 364,57 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | vytýčenie SVR 910 | 202601621 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | materiál | 202601619 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 349,00 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | vytýčenie Mlynárska | 202601618 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | hav. oprava na elekt. úprav. vody 05/2026 | 202601616 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 32,42 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 05/2026 | 202601615 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2 341,89 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | el. energia 04/2026 | 202601612 | ENPECO a.s. | 55294804 | 69 846,52 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | materiál | 202601613 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 539,52 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | materiál | 202601607 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 381,30 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | vytýčenie SVR 512 | 202601602 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 80,44 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | paušál + služby 4/2026 | 202601603 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 294,46 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | sadové úpravy po prekopávkach | 202601601 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 2 277,38 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | vyjadrenie SVR 910 | 202601600 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | materiál | 202601597 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | materiál | 202601596 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 82,64 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | materiál | 202601595 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 579,33 |