Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.04.2026 | čistenie pracovných odevov | 202601099 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 140,10 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | bilboldy NOC | 202601098 | ISPA , s.r.o. | 31328717 | 1 107,00 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | materiál | 202601093 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 155,05 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | materiál | 202601092 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 120,50 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | OOPP obuv | 202601091 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 23,21 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | materiál | 202601090 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,36 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | vytýčenie Fábryho | 202601086 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | vytýčenie Krosnianska | 202601085 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 3/2026 | 202601084 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 624,23 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | VPLS 3/2026 | 202601082 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | PHM 3/2026 | 202601072 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 238,38 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | propagácia spoločnosti | 202670030 | CHASTIA s.r.o. | 36490911 | 1 217,70 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | prenájom konc. zariadení 3/2026, popl. dátová VPS | 202601087 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 009,54 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | vyjadrenia 3/2026 | 202601089 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 448,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202601041 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 704,84 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202601040 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 704,84 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | materiál | 202601004 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 19,93 | |||||
| Faktúra | 24.03.2026 | vyjadrenie Krosnianská | 202600933 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | vytýčenie Strojárenská | 202600895 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | vyjadrenie OST 1902 | 202600893 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202600892 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | vyjadrenie OST 2121 | 202600891 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | vyjadrenie OST 505, 590 | 202601208 | Energotel,a.s. | 35785217 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | nájom 2Q2026 OST 15013 | 202601080 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | vyjadrenie SVR 1122, Čapajevova | 202601074 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | vyjadrenie SVR 2171, Krosnianska | 202601073 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | materiál | 202601071 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | prenájom rekl. panela | 202601061 | NUBIUM s.r.o. | 47545674 | 1 107,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | právne služby 3/2026 | 202601059 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 18.03.2026 | vyjadrenie SVR 1122 | 202600867 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | vyjadrenie SVR 2171 | 202600863 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie SVR 2622 | 202670027 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie SVR 2142 | 202670028 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie SVR 2164 | 202670026 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202670025 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | operatívny leasing 04/2026 | 202601126 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 6 850,92 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | operatívny leasing 04/2026 | 202601125 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 629,50 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | operatívny leasing 03/2026 | 202601103 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 169,58 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | metrologiclé služby, servis | 202601058 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 756,69 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | geom.plán SVR Euphoria KVP | 202601067 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 87,50 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | metrologiclé služby, servis | 202601057 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 3 134,04 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | tlač bilboardov NOC | 202601054 | BRUNOK s.r.o. | 51984245 | 300,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | oprava zar. detektora úniku plynu | 202601053 | EXIM SERVIS, s.r.o. | 46967800 | 244,87 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | materiál | 202601051 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 166,30 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | materiál | 202601050 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 288,37 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | aktual. rozpočtu OS P1 | 202601048 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 959,40 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | materiál | 202601049 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 205,23 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | mzdy 3/2026 | 202601044 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | plyn 4/2026 MKP | 202601039 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 15,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | paušálne služby PROFIT 3/2026 | 202601042 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 |