Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 12.10.2021 servis KE320JK 202102354 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 760,00 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 servis KE284FK 202102353 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 51,00 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 servis KE685KJ 202102352 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 174,00 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 servis KE469JF 202102351 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 359,00 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 materiál 202102349 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 785,76 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 nájomné fliaš, kyslík, acetylén 9/2021 202102343 Messer Tatragas spol.s.o. 685852 435,38 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 materiál 202102348 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 277,92 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 teplo 1-8/2021 Haly Juž.tr. 202102347 Bytový podnik MK_10H 44518684 9 837,99 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 vodné a stočné HALY JN od 11.12.20 - 17.6.21 202102346 Bytový podnik MK_10H 44518684 1 220,83 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 el. energia 09/2021 Južné nábrežie 202102345 Bytový podnik MK_10H 44518684 511,72 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 el. energia 09/2021 Alejová 2 202102344 Bytový podnik MK_10H 44518684 86,97 € s DPH
Faktúra 11.10.2021 teplo 9/2021 ČH 202102342 Tepláreň Košice,_120H 36211541 4 083,40 € s DPH
Faktúra 11.10.2021 teplo 9/2021 Podjavorinskej 202102341 Tepláreň Košice,_120H 36211541 1 427,88 € s DPH
Faktúra 11.10.2021 teplo 9/2021 202102339 Tepláreň Košice,_120H 36211541 2 631 421,66 € s DPH
Faktúra 11.10.2021 teplo 9/2021 MKP 202102340 Tepláreň Košice,_120H 36211541 13 694,21 € s DPH
Faktúra 11.10.2021 vytýčenie Gerlachovská 202102337 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 11.10.2021 právne služby 9/2021 202102334 GARANT PARTNER legal s. r. o. 36856380 960,00 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 Vytýčenie Palárikova 1 202102323 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 68,27 € s DPH
Faktúra 07.10.2021 vodné, stočné 9/2021 202102306 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 374 840,34 € s DPH
Faktúra 07.10.2021 stočné 9/2021 Komenského 202102305 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1 810,18 € s DPH
Faktúra 19.10.2021 paušálne služby PROFIT 9/2021 202102401 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74 € s DPH
Faktúra 11.10.2021 el. energia 09/2021 Bukovecká 202102333 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4 610,41 € s DPH
Faktúra 11.10.2021 el. energia 09/2021 ČH/MKP 202102332 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 7 121,44 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 el. energia 09/2021 Hlinkova 202102331 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 31 223,59 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 el. energia 09/2021 Krosianska 202102330 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 9 281,18 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 hav. oprava SVR 2142 202102329 DUCI s.r.o. 36816353 148 911,03 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 el. energia 09/2021 Amurská 202102328 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 2 911,32 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 el. energia 09/2021 Inžinierska 202102327 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 318,84 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 odborné prehliadky TNS v OST 202102322 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 13 091,66 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 umývanie voz.09/2021 202102321 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 216,04 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 odstránenie poruchy SVR 991 Železiarenská 202102320 MOLIP s.r.o. 43928200 4 747,96 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 odstránenie poruchy PR 2143 Postupimská 202102319 MOLIP s.r.o. 43928200 5 358,78 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 odstránenie poruchy SVR 564 Trieda SNP 202102318 MOLIP s.r.o. 43928200 4 694,77 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 materiál 202102315 AMIKO, s.r.o. 36190764 64,80 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 materiál 202102314 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 425,75 € s DPH
Faktúra 07.10.2021 stočné 9/2021 ČH 202102308 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 239,45 € s DPH
Faktúra 06.10.2021 teplo 9/2021 202102300 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 1 232,75 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 lab.skúšky vody MKP 202102268 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 239,80 € s DPH
Faktúra 29.09.2021 materiál 202102228 Migret, s.r.o. 47894199 1 254,00 € s DPH
Faktúra 27.09.2021 materiál 202102224 Migret, s.r.o. 47894199 1 838,16 € s DPH
Faktúra 27.09.2021 HV prípojka BD Rastislavova 202102219 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 16 401,66 € s DPH
Faktúra 07.10.2021 PZS 9/2021 202102311 BE-SOFT, a.s. 36191337 178,85 € s DPH
Faktúra 07.10.2021 mýto 9/2021 (fa OMV) 202102310 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 40,80 € s DPH
Faktúra 07.10.2021 TK a EK motorových vozidiel 202102309 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 77,76 € s DPH
Faktúra 07.10.2021 paušal + služby 9/2021 202102304 AUTOCONT s.r.o. 36396222 529,20 € s DPH
Faktúra 07.10.2021 notebooky 202102303 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 757,60 € s DPH
Faktúra 07.10.2021 materiál 202102301 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 12,28 € s DPH
Faktúra 06.10.2021 vypnutie VN rozvodov v kolektoroch 202102299 Východosl.distri_955H 36599361 300,00 € s DPH
Faktúra 06.10.2021 vypnutie VN rozvodov v kolektoroch 202102298 Východosl.distri_955H 36599361 300,00 € s DPH
Faktúra 06.10.2021 vypnutie VN rozvodov v kolektoroch 202102297 Východosl.distri_955H 36599361 300,00 € s DPH