Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.10.2021 | hav. oprava SVR 2143 | 202102385 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 323 377,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | právne služby 09/2021 | 202102384 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 2 236,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | spracovanie osobných údajov 09/21 | 202102383 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | oprava kotlov Hellova, Herlianska | 202102381 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 268,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | materiál | 202102380 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 152,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | materiál | 202102379 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 225,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | materiál | 202102377 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 156,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102375 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 784,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102373 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102372 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102371 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 155,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102370 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 10,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102369 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 37,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102367 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 943,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102366 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 594,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | servisné práce 9/2021 | 202102364 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 495,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | manip. VN rozvodov v kolektoroch | 202102363 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202102362 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 116,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | meteorol. informácie 9/2021 | 202102361 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 364,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2021 | lekárske prehliadky 9/2021 | 202102360 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 353,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2021 | ser. zásah MaR P2 | 202102336 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 149,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2021 | studena voda OST 810 9/2021 | 202102335 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 569,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | materiál | 202102317 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 111,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | materiál | 202102316 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 21,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | materiál | 202102276 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 661,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | materiál | 202102275 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 661,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | materiál | 202102274 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 60,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102374 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | vyjadrenie SVR Železiarenská 62-66 | 202102273 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | vyjadrenie SVR 713 Palárikova | 202102272 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | prev. náklady OST 911 9/2021 | 202102269 | HONORS a.s._06_1020091116 | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | vyjadrenia 9/2021 | 202102260 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 87,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | materiál | 202102253 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 70,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | materiál | 202102252 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 160,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | materiál | 202102245 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 026,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | servis vozidla KE879FI | 202102242 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 891,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | vyjadrenie k existencii TKZ 09/2021 | 202102241 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | poštovné 9/2021 | 202102365 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 369,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | VPLS 08/2021 | 202102054 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 401,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | vodné, stočné 8/2021 ČH | 202102043 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 894,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | stočné 8/2021 MKP | 202102042 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 949,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2021 | služby vodnej zách.sl. ČH 08/2021 | 202102029 | KASAM s r.o. | 44085699 | 11 523,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2021 | služby vodnej zách.sl. MP 08/2021 | 202102028 | KASAM s r.o. | 44085699 | 4 299,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | využívanie komunikačnej siete 2Q2021 | 202101630 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 2 952,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2021 | materiál | 202102359 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 50,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2021 | ročný servis, prehliadka a skúška MKP | 202102231 | Systém inžinierskych služieb, | 17317169 | 588,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | HV prípojka objekt Klas Bukovecká | 202102220 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 21 338,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2021 | servis KE260IE | 202102350 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2021 | oprava strechy Dneperská | 202102356 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 3 091,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2021 | servis KE356FO | 202102355 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 537,00 € s DPH |