Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.10.2021 | SV 09/2021-OST 2719 | 202102442 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 86,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | odstránenie poruchy SVR 1205 Hlavná | 202102441 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 895,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | odstránenie poruchy SVR 808 Žižkova | 202102440 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 406,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | odstránenie poruchy SVR 991 Železiarenská | 202102439 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 484,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | odstránenie poruchy SVR 991 Železiarenská | 202102438 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 963,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | odstránenie poruchy SVR 991 Železiarenská | 202102437 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 497,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | rekondičný pobyt | 202102436 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 250,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102435 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 850,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102431 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 94,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102430 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 44,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102429 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 800,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102428 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 190,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102427 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 519,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102426 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 280,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102425 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 9,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál preprava | 202102424 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102423 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 513,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | vytýčenie Mlynárska | 202102422 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | vyjadrenia Mlynárska | 202102421 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | vyjadrenie teplovod Mlynárska | 202102420 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | búranie objektu v hav. stave OST 2175 Adlerová | 202102419 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 638,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | spoluúčasť BT197CM | 202102414 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 129,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | kamenino DDK FR 0/4B | 202102413 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 95,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2021 | materiál | 202102357 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 450,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | vyjadrenie Gerlachovská | 202102324 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2021 | elektrina , teplo, voda 07-08/2021, Kulturpark | 202102409 | K 13 - Košické k_13_1060011523 | 42323975 | 25 249,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2021 | servis a údržba pokl.MKP 10/2021 | 202102407 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2021 | odst. časti budovy OST 1804 | 202102392 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 18 132,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2021 | oprava strechy Južné nábrežie 13 BPMK | 202102358 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 12 003,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | materiál | 202102378 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 11,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2021 | manip. VN rozvodov v kolektoroch | 202102386 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2021 | vytýčenie IS Palárikova | 202102288 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2021 | vyjadrenia 9/2021 | 202102286 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2021 | materiál | 202102313 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 134,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2021 | materiál | 202102312 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 80,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | monitoring voz. 09/2021 | 202102214 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 502,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2021 | materiál | 202102411 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2021 | materiál | 202102410 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2021 | kontr. , čistenie komínov | 202102408 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | 456,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2021 | prevzatie odpadu 09/2021 | 202102405 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 659,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | hovorné 09/2021 rod.príslušníci | 202102154 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | telef.popl. 9/2021 | 202102153 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 296,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | výlep motorových vozidiel | 202102402 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 561,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | materiál | 202102398 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 122,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | PHM 10/2021 | 202102394 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 2 068,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2021 | PC Lenovo + Office | 202102391 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 5 426,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2021 | automatická tlak.stanica na SV pre OST 552, 1137 | 202102390 | VPK s.r.o. | 36484555 | 17 807,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2021 | nájom+ odvoz papier,plasty 9/2021 | 202102389 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2021 | poplatok ku KOST pre objekt G Rezid.Mlynská Bašta | 202102388 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2021 | SV PST 2783 Mikovíniho 30-32 9/2021 | 202102387 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 8,90 € s DPH |