Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 07.08.2023 | Obuv | 202351107 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 19,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.08.2023 | Minerálne vody-pitný režim | 202351108 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | Košice | 357,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.08.2023 | fitingy | 202351109 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.08.2023 | čistiace potreby | 202351101 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 84,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.08.2023 | Elektrická skúšačka | 202351102 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 213,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.08.2023 | Filtre mosadzné | 202351103 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 17,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.08.2023 | Snímač prietoku kvapalín | 202351104 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 257,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2023 | nastavenie SNTP servera ČH | 202302154 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 384,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | el. energia 7/2023 Amurská | 202302114 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 530,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | el. energia 7/2023 Hlinkova | 202302115 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95 108,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | el. energia 7/2023 Bukovecká | 202302112 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12 239,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | el. energia 7/2023 Krosnianska | 202302113 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 37 821,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | materiál | 202302109 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | materiál | 202302108 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 100,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | materiál | 202302107 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 86,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | odborné prehlidky el. zariadení OST+budovy | 202302106 | OPAlight.SK s.r.o. | 51712831 | 3 769,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | materiál | 202302105 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 120,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | sadové úpravy po prekopávkach | 202302103 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 110,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | materiál | 202302104 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 268,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | hav.oprava OST 713 | 202302101 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 469,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | hav.oprava OST 1124 | 202302099 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 996,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | hav.oprava OST 1124 | 202302100 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 875,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | paušal + služby 7/2023 | 202302098 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 7/2023 | 202302095 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 368,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | materiál | 202302096 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 194,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | elektron. stravné lístky 08/2023 | 202302021 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 350,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | oprava turniketu na ĆH | 202302094 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 530,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2023 | SW práce MaR pre OST | 202301964 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 571,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | servisné práce, čerpadlo | 202302093 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 1 747,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | vyjadrenie OST 802 | 202302102 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 27,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2023 | ZF - vyjadrenie Rekonštrukcia OST 802 | 202370026 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 33,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | čipová karta | 202302083 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | materiál | 202302088 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 7,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | el. energia 7/2023 ČH/MKP | 202302110 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 56 212,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | el. energia 7/2023 Inžinierska | 202302111 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 300,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | čistenie výmenníka OST 2233 | 202302073 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 765,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | umývanie vozidiel 7/2023 | 202302077 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 201,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | zemný plyn 7/2023 Poľná | 202302092 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 42 715,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | servis kotlov PK | 202302071 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 370,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | čistenie výmenníka OST 2217 | 202302072 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 472,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | hav. servis elektrolytických úprav vody | 202302069 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 317,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | úradné skúšky PK | 202302070 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 414,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | VPLS 7/2023 | 202302067 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | servis elektrolytických úprav vody | 202302068 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 767,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | stočné 7/2023 MKP | 202302060 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 93,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | čistenie kanalizácie | 202302065 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 312,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | teplo 7/2023 | 202302066 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 302,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | stočné 7/2023 Komenského | 202302055 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 242,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | vodné, stočné 6/2023 ČH | 202302059 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 071,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | vodné, stočné 7/2023 | 202302054 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 384 408,07 € s DPH |