Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.11.2021 | likvidácia a odvoz azbestocementových dosák | 202102511 | ASTANA, s.r.o. | 46157701 | 3 882,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | rohože MKP - výmena | 202102482 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 48,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | oprava hav.stavu technológie bazénovej vody MP | 202102552 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 207 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | operatívny leasing 11/2021 | 202102573 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | mýto 10/2021 (fa OMV) | 202102572 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 34,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | operatívny leasing 10/2021 | 202102556 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 601,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | vytýčenie Mlynárska 5 | 202102493 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 68,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | mes.kontr. EPS kolektory 08/2021 | 202102580 | Ján Kočiš | 44992050 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | mes.kontr. EPS kolektory 09/2021 | 202102571 | Ján Kočiš | 44992050 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2021 | PHM 10/2021 | 202102510 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 5 006,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | ventil poistný | 202102502 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 269,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | materiál | 202102500 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 51,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | materiál | 202102499 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 37,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | pracovné odevy | 202102498 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 1 410,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | materiál | 202102497 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 170,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | materiál | 202102496 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 6,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | materiál | 202102495 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 37,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | TK a EK motorových vozidiel | 202102494 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 51,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | odborné prehliadky KOS/DRS | 202102485 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 3 744,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | odborné prehliadky elekt.náradia a obráb.strojov | 202102484 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 660,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2021 | manip. VN rozvodov v kolektoroch | 202102479 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2021 | oprava ventilátora MKP | 202102463 | ETZ System s.r.o. | 44514514 | 258,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102368 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 147,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2021 | úprava v SP | 202102481 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102480 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 508,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102418 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 182,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102417 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 66,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102416 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 67,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2021 | náhradné diely pre mot. voz. | 202102406 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 199,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2021 | switch, redukcia | 202102467 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 465,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2021 | oprava kotla PK Poľná 1 | 202102466 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 494,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2021 | statické zabezpečenie budovy OST 544 | 202102465 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 9 849,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2021 | oprava strašnej krytiny OST 1506 | 202102464 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 4 102,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2021 | materiál | 202102462 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2021 | vytýčenie Gerlachovská | 202102461 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2021 | vytýčenie OST 991 Železiarenská | 202102460 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | poradenské , konzultačné služby 09/2021 | 202102412 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2021 | vratný obal MKP | 202102458 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -292,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2021 | materiál | 202102457 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 47,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2021 | materiál | 202102456 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 345,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | seminár Správa dokumentov 2021 | 202102452 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | zazimovanie a servis ČH | 202102208 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | materiál | 202102453 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 210,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | chémia MKP | 202102451 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 524,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | papierové tašky | 202102450 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 187,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | vytýčenie teplovod Mlynárska | 202102449 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | el.energia OST 26950 7-9/2021 | 202102446 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 10,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | overenie, oprava meradiel | 202102445 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3 290,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202102444 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 415,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | el.energia 09/2021-OST 2719,2720 | 202102443 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 226,49 € s DPH |