Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 05.11.2021 materiál 202102550 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 119,70 € s DPH
Faktúra 05.11.2021 materiál 202102549 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 25,44 € s DPH
Faktúra 05.11.2021 materiál 202102548 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 1 473,38 € s DPH
Faktúra 05.11.2021 servis KE543LF 202102546 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 31706495 197,96 € s DPH
Faktúra 04.11.2021 úradne skúšky TNS v OST 202102535 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 2 318,04 € s DPH
Faktúra 04.11.2021 odborné prehliadky TNS v OST 202102534 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 10 355,27 € s DPH
Faktúra 04.11.2021 stočné 10/2021 MKP 202102533 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 538,80 € s DPH
Faktúra 04.11.2021 stočné 10/2021 ČH 202102532 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 174,22 € s DPH
Faktúra 03.11.2021 oprava sokla budovy Juž. náb .13 202102519 INVY trade, s.r.o. 46047069 6 411,08 € s DPH
Faktúra 02.11.2021 materiál 202102505 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 154,82 € s DPH
Faktúra 02.11.2021 materiál 202102504 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 16,49 € s DPH
Faktúra 02.11.2021 stravné lístky 11/2021 202102486 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 14 318,57 € s DPH
Faktúra 09.11.2021 Biznis partner 10/2021 202102591 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 241,06 € s DPH
Faktúra 09.11.2021 telek.popl. 10/2021 202102590 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 162,06 € s DPH
Faktúra 04.11.2021 toner 202102545 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 45,60 € s DPH
Faktúra 04.11.2021 el. energia 11/2021 Inžinierska 202102542 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 456,00 € s DPH
Faktúra 04.11.2021 el. energia 11/2021 Herlianska 202102541 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 113,00 € s DPH
Faktúra 04.11.2021 el. energia 09-11/2021 Amurská 202102540 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 3 445,00 € s DPH
Faktúra 04.11.2021 el. energia 11/2021 Skladná 202102539 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 82,00 € s DPH
Faktúra 04.11.2021 el. energia 11/2021 Žižkova 202102538 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 101,00 € s DPH
Faktúra 04.11.2021 el. energia 09-11/2021Továrenská 202102537 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 276,00 € s DPH
Faktúra 04.11.2021 teplo 10/2021 OST 991 202102531 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 49 958,32 € s DPH
Faktúra 04.11.2021 materiál 202102529 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 169,92 € s DPH
Faktúra 04.11.2021 materiál 202102528 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 392,04 € s DPH
Faktúra 04.11.2021 servis KE542LF 202102524 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 31706495 197,96 € s DPH
Faktúra 04.11.2021 inzercie v Korzári 202102523 PETIT PRESS, a.s. 35790253 89,52 € s DPH
Faktúra 29.10.2021 materiál 202102491 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 31,87 € s DPH
Faktúra 29.10.2021 materiál 202102490 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 150,58 € s DPH
Faktúra 29.10.2021 materiál 202102489 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 1,80 € s DPH
Faktúra 29.10.2021 materiál 202102488 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 114,66 € s DPH
Faktúra 28.10.2021 materiál 202102476 MONTRÚR s.r.o. 31657095 668,57 € s DPH
Faktúra 22.10.2021 materiál 202102434 GoBaKo, s.r.o. 36197670 257,17 € s DPH
Faktúra 22.10.2021 materiál 202102432 GoBaKo, s.r.o. 36197670 240,00 € s DPH
Faktúra 22.10.2021 materiál 202102433 GoBaKo, s.r.o. 36197670 177,00 € s DPH
Faktúra 09.11.2021 vyjadrenia 7/2021 202102592 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 36,00 € s DPH
Faktúra 05.11.2021 hovorné 10/2021 MKP 202102554 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 34,00 € s DPH
Faktúra 05.11.2021 internet 10/2021 MKP 202102553 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 29,63 € s DPH
Faktúra 04.11.2021 prenájom konc.zar. 10/2021 202102530 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 03.11.2021 paušálne služby PROFIT 10/2021 202102520 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74 € s DPH
Faktúra 03.11.2021 materiál 202102518 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 490,75 € s DPH
Faktúra 03.11.2021 servisná podpora TEDIS 10/2021 202102517 IPECON, s.r.o. 36374784 2 400,00 € s DPH
Faktúra 28.10.2021 materiál 202102474 MONTRÚR s.r.o. 31657095 156,82 € s DPH
Faktúra 02.11.2021 materiál 202102503 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 954,48 € s DPH
Faktúra 08.11.2021 rohože MKP - výmena 09/2021 202102570 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 24,05 € s DPH
Faktúra 02.11.2021 BOZP 10/2021 202102507 KOHAS s.r.o. 36217638 1 278,00 € s DPH
Faktúra 02.11.2021 el.energia 9/2021 Palackéko 14 202102509 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 165,60 € s DPH
Faktúra 03.11.2021 plyn 10/21 Herlianska 202102513 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 273,21 € s DPH
Faktúra 03.11.2021 plyn 10/21 Mäsiarska 202102512 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 113,80 € s DPH
Faktúra 03.11.2021 plyn 10/21 Masarykova 202102514 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 328,29 € s DPH
Faktúra 03.11.2021 plyn 10/21 Hellova 202102515 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 68,17 € s DPH