Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.08.2023 | vyjadrenie SVR 1705 | 202302022 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | výmena rozvodov PR 1137 | 202302176 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 87 221,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | vyjadrenie k exist. tel. vedení 07/2023 | 202302031 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | čistenie strešných zvodov OST 1116,51701 | 202302169 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | materiál | 202302179 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 454,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2023 | chémia, vratný obal MP | 202302151 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 934,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | materiál | 202302181 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 88,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.08.2023 | materiál | 202302139 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 38,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | sadové úpravy po prekopávkach | 202302170 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 347,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.08.2023 | materiál | 202302138 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 213,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | čistenie výmenníka OST 2222 | 202302175 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 752,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | dizajn kancelárií RS a sekretariát | 202302177 | Renner Design s.r.o. | 47479965 | 1 200,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202302152 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 234,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | materiál | 202302180 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 9,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | hav.oprava OST1112 | 202302166 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 896,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | podpora APV 7-9/2023 | 202302164 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 421,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | materiál | 202302157 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 245,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | materiál | 202302161 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 264,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | hav.oprava OST1116 | 202302165 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 588,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | materiál | 202302160 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 76,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | materiál | 202302162 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 935,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | materiál | 202302159 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 85,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | materiál | 202302156 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 230,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2023 | metrologické služby,servis | 202302153 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 399,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.08.2023 | teplo a ohrev TÚV 7/2023 Juž.náb. | 202302147 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 916,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.08.2023 | vyjadrenie SVR 802 | 202302146 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2023 | studena voda OST 810 7/2023 | 202302148 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 546,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2023 | materiál | 202302145 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 90,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2023 | vodné, stočné 5/2023 - 8/2023 MKP | 202302143 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 984,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2023 | materiál | 202302144 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 84,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2023 | servisné práce EZS ČH | 202302141 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 238,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2023 | sadové úpravy po prekopávkach | 202302142 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 835,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2023 | meranie spotreby TV a hydraul.vyreg.TV kotolne | 202302140 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 12 070,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | materiál | 202302001 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 70,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | materiál | 202302000 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 61,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | materiál | 202301999 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 376,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | servis vozidiel KE542LF | 202301996 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 17,95 € s DPH | |||||
| Objednávka | 24.08.2023 | čerpadlo | 202351197 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 214,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.08.2023 | poistný ventil | 202351198 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.08.2023 | OOPP | 202351199 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 6,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.08.2023 | filtre | 202351200 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 8,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.08.2023 | fitingy | 202351191 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 728,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.08.2023 | Izolácia | 202351192 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 364,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.08.2023 | hygienické potreby ČH | 202351193 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 232,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.08.2023 | čistiace potreby MP | 202351194 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 95,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.08.2023 | mesačná prehliadka EPS - kolektory | 202351195 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | Košice - Ťahanovce | 112,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.08.2023 | OOPP | 202351196 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 299,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.08.2023 | oprava a overenie MT | 202351186 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | Bernolákovo | 816,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.08.2023 | tlač fotografií | 202351187 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | Košice | 60,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.08.2023 | oprava a kalibrácia detektora-zemný plyn | 202351188 | K - TEST, s.r.o. | 9875212541 | Košice | 96,00 € s DPH |