Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.10.2021 | telef.popl. 10/2021 | 202102393 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 275,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | Konferencia - Nové pov. zames. ..... | 202102652 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 82,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | materiál | 202102651 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 213,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | materiál | 202102650 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 264,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | právne služby 10/2021 | 202102648 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 6 060,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | spracovanie osobných údajov 10/21 | 202102647 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | materiál | 202102646 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 210,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | servis a údržba pokl.MKP 11/2021 | 202102643 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | Modernizácia a rekon. OST 702 | 202102544 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 170 635,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2021 | toner | 202102642 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 214,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2021 | toner | 202102641 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 100,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2021 | statické zabezpečenie budovy OST 2141 | 202102640 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 10 573,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2021 | statické zabezpečenie budovy OST 2151 | 202102639 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 13 474,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2021 | materiál | 202102638 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2021 | materiál | 202102637 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 250,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2021 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 10/2021 | 202102635 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 300,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | manip. VN rozvodov v kolektoroch | 202102578 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | studena voda OST 810 10/2021 | 202102576 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 628,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | vyjadrenia 10/2021 | 202102555 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 25,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | prev. náklady OST 911 10/2021 | 202102525 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2021 | vyjadrenie P2,SVR910,991 | 202102506 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 41,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | spotreba | 202102071 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 141,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | PHM 11/2021 | 202102649 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 923,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | odstránenie poruchy SVR 2161, Buzulucká | 202102634 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 343,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | odstránenie poruchy SVR 910, Mlynárska | 202102633 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 161,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | odstránenie poruchy P2, Gerlachovská | 202102632 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 115,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | odstránenie poruchy SVR 991, Železiarenska 28 | 202102631 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 420,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | odstránenie poruchy SVR 713 Palárikova 41 | 202102630 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 735,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | materiál | 202102629 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 617,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | materiál | 202102628 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 149,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | nájom+ odvoz papier,plasty 10/2021 | 202102627 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 171,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | prevzatie odpadu 10/2021 | 202102626 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 541,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | overenie, oprava meradiel | 202102625 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 266,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | period.preškol.sk.zvárania | 202102624 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 1 423,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202102623 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 176,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2021 | odborné prehl.zdvíh.zar. | 202102596 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | 193,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | lab.skúšky vody MKP | 202102577 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 239,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | materiál | 202102483 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 960,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2021 | materiál | 202102621 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 377,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2021 | materiál | 202102620 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 336,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2021 | meteorol. informácie 10/2021 | 202102617 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 364,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2021 | vyjadrenie Buzulucká | 202102616 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2021 | plyn 10/2021 MKP | 202102597 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 715,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102472 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 368,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102471 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 274,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102470 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 37,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | oprava ventilov | 202102595 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 739,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | lekárske prehliadky 10/2021 | 202102614 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 924,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | materiál | 202102613 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | materiál | 202102612 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 111,60 € s DPH |