Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302237 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 22,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | elektrina , teplo, 7/2023 MP | 202302234 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 20 254,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302236 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 28,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302230 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 214,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302229 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 074,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302228 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 83,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302227 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 803,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302226 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 373,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302225 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 341,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302224 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 47,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302217 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 364,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | náhrada za hot.výdavky, zastavenie exekúcie | 202302214 | JUDr. Galina Juhászová | 35559292 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | materiál | 202302212 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 607,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | materiál | 202302211 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 300,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | chémia, vratný obal MP | 202302206 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -38,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | materiál | 202302210 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 364,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | chémia, vratný obal MP | 202302207 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 467,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202302208 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 934,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2023 | ND. mot. vozidlá | 202302150 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 357,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | PDF -XChange Editor | 202302205 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | materiál | 202302121 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2023 | úprava pokladne MKP | 202302200 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 2 088,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2023 | aktualizácia systému pre web | 202302201 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.08.2023 | toner | 202302204 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 325,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2023 | materiál | 202302199 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 12,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | ubytovanie 20.-22.09.2023 | 202370028 | BPH River Park s.r.o. | 54866715 | 694,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2023 | materiál | 202302197 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 324,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2023 | vyprac. projektu Preložka SVR Študenská | 202302195 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 3 643,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2023 | materiál | 202302194 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 43,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2023 | materiál | 202302193 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | PHM 8/2023 | 202302163 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 582,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2023 | materiál | 202302192 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 271,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2023 | vyjadrenie Matúšková 4 | 202302190 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2023 | el.energia OST 26950 4-6/2023 | 202302191 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 289,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2023 | kontrola has. prístrojov, hydrantov... | 202302183 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 508,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2023 | materiál | 202302187 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | SV 7/2023-OST 2719 | 202302173 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 571,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | el.energia 7/2023-OST 2719,2720 | 202302174 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 100,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2023 | hovorné 07/2023 rod.príslušníci | 202301910 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 204,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.08.2023 | spoluúčasť BT473DG | 202302203 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 82,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2023 | monitoring voz.7/2023 | 202301897 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2023 | telef.popl. 07/2023 | 202301896 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 991,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | postimplementačná podpora 07/2023 | 202302097 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | materiál | 202302081 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 43,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | Apl. solaárneho systému OST 2153 | 202380001 | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | 177 448,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | materiál | 202302064 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 837,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | materiál | 202302039 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 394,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | poist.zodp.za šk.09/2023-11/2023 | 202390016 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 356,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | materiál | 202302038 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 18,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | prev. náklady OST 911 7/2023 | 202302029 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH |