Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.11.2021 | vyjadrenie Kysucká 28,29 | 202102687 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | vytýčenie Kysucká 8 | 202102686 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | čistenie pracovných odevov | 202102685 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 255,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | vyjadrenie SVR 2161 | 202102605 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | materiál | 202102654 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2021 | stočné 9/2021 MKP | 202102278 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 900,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | spravodajca pre mzdové účtovníčky 2021/2022 | 202102247 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 195,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2021 | Tachograf | 202102232 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | odstránenie poruchy SVR 1704 Slovenskej jednoty | 202102149 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 638,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | vyjadrenie k existencii vedení 9/2021 | 202102074 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2021 | plyn 9/2021 MKP | 202102338 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 695,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | odmena z výkupu | 202102376 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2021 | teplo 10/2021 | 202102603 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3 977 179,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2021 | poštovné 10/2021 | 202102615 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 453,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2021 | poist.zodp.za šk.12/2021-28/2022 | 202190028 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 435,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2021 | poist.zodp.za šk.10/2021-11/2021 | 202190027 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 54,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | nespotreb.poistné KE779DL | 202190026 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | -7,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2021 | nespotreb.poistné KE937GZ | 202190025 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | -8,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2021 | servis KE588JY | 202102684 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 131,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2021 | servis KE519JJ | 202102683 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 234,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2021 | servis KE357FO | 202102682 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 772,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | el. energia 10/2021 Južné nábrežie | 202102679 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 573,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | el. energia 10/2021 Alejová 2 | 202102678 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 294,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | zhrom.odpadu 10/2021 | 202102677 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 140,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | znešk.odpadu | 202102676 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 688,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102675 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 359,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102674 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 381,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102673 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 809,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102672 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 692,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102671 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 37,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102670 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102669 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 595,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102668 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 222,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102667 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102666 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 357,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102665 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 494,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | materiál | 202102664 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | toner | 202102663 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 294,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | úprava v SP | 202102661 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | podpora APV 10-12/2021 | 202102659 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 1 985,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | materiál | 202102658 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 262,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | materiál | 202102657 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 127,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | materiál | 202102656 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | materiál | 202102655 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | vytýčenie telek.vedenia Buzulucká | 202102604 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | vytýčenie IS Železiarenská | 202102547 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 99,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | vyjadrenie Gerlachovská, Mlynárska, Železiarenská | 202102526 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2021 | monitoring voz. 10/2021 | 202102455 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 727,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | telefón | 202102415 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | hovorné 10/2021 rod.príslušníci | 202102404 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 139,86 € s DPH |