Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.12.2021 | hav. servis elektrol.úpravny vody | 202102745 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 311,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2021 | paušálne služby PROFIT 11/2021 | 202102743 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2021 | el.energia 10/2021 Palackéko 14 | 202102742 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 322,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | služby vodnej zách.sl. MKP 11/2021 | 202102726 | KASAM s r.o. | 44085699 | 2 250,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | oprava čist. stroja KÄRCHER | 202102708 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 280,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | ZISTH - merače | 202102689 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 2 966,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | odstránenie poruchy OST 910, Kysucká 8 | 202102740 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 176,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | odstránenie poruchy OST 2621, Jaschusova | 202102739 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 550,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | odstránenie poruchy P2, Gerlachovská | 202102738 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 9 963,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | odstránenie poruchy P2, Gerlachovská | 202102737 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 192,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | materiál | 202102732 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | toner | 202102727 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 228,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | overenie, oprava meradiel | 202102725 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3 701,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | reagenčný roztok | 202102724 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 432,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | kamenino HDK FR 32/63 | 202102723 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 669,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | rekondičný pobyt | 202102722 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 250,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | vyjadrenie SVR 1124 Kysucká | 202102721 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202102720 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 230,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | materiál | 202102719 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | telefón | 202102536 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 699,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | mýto 11/2021 (fa OMV) | 202102800 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 23,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | materiál | 202102718 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | toner | 202102717 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 457,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | materiál | 202102716 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 275,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | pozáručný servis | 202102711 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 5 123,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | zoradenie plynových kotlov | 202102709 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 828,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | poradenské , konzultačné služby 10/2021 | 202102653 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | náhradné diely pre mot. voz. | 202102644 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 302,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2021 | materiál | 202102619 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 514,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | materiál | 202102662 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 88,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | materiál | 202102645 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 644,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | vyjadrenie SVR 1124 Kysucká | 202102700 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | Mikulášske balíčky | 202102706 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 584,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | proj. práce OST 1121 | 202102705 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 2 076,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | rebrík | 202102702 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 266,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2021 | el.energia 10/2021-OST 2719,2720 | 202102699 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 770,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2021 | SV 10/2021-OST 2719 | 202102698 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 121,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2021 | C-TECH CAM | 202102697 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | močovina | 202102522 | JAKS s.r.o. | 50734245 | 41,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | materiál | 202102609 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 58,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | materiál | 202102608 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 20,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2021 | vykonanie diela KOST pre bytový dom Lago 2 | 202102593 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | 45 067,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | respirátor FFP2 | 202102753 | SH Therm, s.r.o. | 48108481 | 648,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | materiál | 202102695 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 267,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | materiál | 202102694 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 285,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | materiál | 202102693 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 342,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | materiál | 202102692 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 196,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | materiál | 202102691 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 257,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | toner | 202102690 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 552,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | výkon interných auditov | 202102688 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 384,00 € s DPH |