Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 25.08.2023 | oprava prevodníkov MCU | 202351204 | PeHri s. r. o. | 50781731 | Košice | 972,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.08.2023 | PV DUCO | 202351205 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.08.2023 | deratizácia a dezinsekcia budovy K7 | 202351206 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | Košice | 348,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.08.2023 | mesačná prehliadka EPS - archív | 202351207 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | Košice - Ťahanovce | 28,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.08.2023 | spínač tklakový | 202351201 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 24,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.08.2023 | elektro materiál | 202351202 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 8,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2023 | zemný plyn 8/2023 Hellova | 202302306 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | zemný plyn 8/2023 Masarykova | 202302307 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 570,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | zemný plyn 8/2023 Herlianska | 202302304 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 055,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | zemný plyn 8/2023 Mäsiarska | 202302305 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2023 | inzercie v Korzári | 202302297 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 140,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2023 | VPLS 8/2023 | 202302299 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2023 | materiál | 202302296 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 315,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2023 | materiál | 202302295 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2023 | materiál | 202302294 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 253,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2023 | servis kotlov PK | 202302292 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 6 384,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2023 | zoradenie horákov pred úradnou škúškou PK | 202302293 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 414,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2023 | lab.skúšky vody ČH | 202302249 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 830,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2023 | právne služby 08/2023 | 202302287 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2023 | BOZP, OPP, PZS, CO , LP 08/2023 | 202302289 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1 331,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2023 | Biznis partner 8/2023 | 202302327 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 154,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2023 | tel. poplatky 8/2023 | 202302328 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 232,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2023 | servisné práce 08/2023 | 202302290 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2023 | elektrina 9/2023 Alvinczyho | 202302325 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 50,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | materiál | 202302285 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 171,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | hav.oprava OST2171 | 202302282 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 180,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | hav.oprava OST512 | 202302283 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 919,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | hav.oprava, VP OST 2777 | 202302284 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 478,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory | 202302279 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 112,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 08/2023 | 202302280 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 28,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | čistenie výmenníka OST 2221 | 202302277 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 679,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | čistenie výmenníka OST 2234 | 202302278 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 870,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | el. energia 9/2023 Bukovecká | 202302275 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 79,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | el. energia 9/2023 Žižkova | 202302276 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | el. energia 9/2023 Rastislavova | 202302273 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | el. energia 9/2023 Inžinierska | 202302274 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | kybernetická bezpečnosť 8/2023 | 202302267 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | el. energia 9/2023 Herlianska | 202302272 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | materiál | 202302266 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 208,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | plyn 9/2023 MKP | 202302263 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 156,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | metrologické služby,servis | 202302264 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 520,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | materiál | 202302262 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 544,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | materiál | 202302261 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | materiál | 202302260 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | materiál | 202302259 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | materiál | 202302258 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 1 704,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | operatívny leasing 9/2023 | 202302342 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | chémia, vratný obal MP | 202302270 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 467,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | prenájom konc.zar. 8/2023 | 202302281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.08.2023 | paušálne služby PROFIT 8/2023 | 202302256 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH |