Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.03.2026 | nájom+ odvoz papier,plasty 2/2026 | 202600842 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 159,41 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | materiál | 202600840 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 49,20 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | el. energia 2/2026 Juž.nábr. | 202600838 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 841,82 | |||||
| Faktúra | 16.03.2026 | ND pre motor. vozidlá | 202600839 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 290,96 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | el. energia 2/202 Alejová 2 | 202600837 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 311,99 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | hav.oprava, VP SVR 2163 | 202600833 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 816,87 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | hav.oprava, VP SVR 2173 | 202600834 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 12 466,69 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | hav.oprava, VP OST 1502 | 202600832 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 13 957,56 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | hav.oprava, VP SVR 2165 | 202600831 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 546,99 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | materiál | 202600830 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | materiál | 202600829 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,50 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | materiál | 202600828 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 47,70 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | materiál | 202600827 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 229,40 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | materiál | 202600826 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 676,24 | |||||
| Faktúra | 12.03.2026 | teplo 2/2026 | 202600814 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 3 173,52 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | materiál | 202600825 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 169,74 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | materiál | 202600780 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 80,07 | |||||
| Faktúra | 09.03.2026 | materiál | 202600779 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 229,46 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | materiál | 202600707 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 371,46 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600679 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 579,04 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | servis vozidla KE776MM, KE469JF | 202600678 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 32,65 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | vyjadrenie SVR 2173 | 202600675 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 12.03.2026 | metrologiclé služby, servis | 202600819 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 3 854,94 | |||||
| Faktúra | 12.03.2026 | náhradná batéria | 202600818 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 696,18 | |||||
| Faktúra | 12.03.2026 | kontrola a čistenie komínov | 202600817 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 130,00 | |||||
| Faktúra | 12.03.2026 | vyprac. projekt - parkovisko a tobogán NOC | 202600816 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 19 921,08 | |||||
| Faktúra | 12.03.2026 | úprava SW OST 991,505, Jazero | 202600815 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 323,24 | |||||
| Faktúra | 12.03.2026 | vybud. nový prepojovací koridor ČH - MKP | 202650003 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 53 203,68 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | služba z výkupu (250€) | 202600767 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 15,38 | |||||
| Faktúra | 16.03.2026 | kuchynská linka budova Komenského | 202600843 | XL Nábytok s.r.o. | 35883103 | 349,00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | UPBenefia - provízie 2/2026 (387,60 €) | 202600686 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 23,84 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | mýto 2/2026 (OMV) | 202600763 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 3,27 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | elektrina , teplo 1/2026 MP | 202600676 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 9 707,74 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | služby z výkupu (110€) | 202600648 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,36 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | služby z výkupu 2/2026 (520 €) | 202600638 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 31,98 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | stočné 08/25-02/26 NOC | 202600647 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 7 735,08 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | vytýčenie Jesenná | 202600632 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202600582 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | servis TTaE.... | 202600813 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 6 309,90 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | materiál | 202600812 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | materiál | 202600811 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 895,44 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | materiál | 202600810 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,77 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | web kamery | 202600808 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 99,58 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | mzdy 2/2026 | 202600807 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | vyjadrenie k prípojke SVR OST 523 | 202600805 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 453,06 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | vyjadrenie k rekonš. a mod. SVR na OST 523 | 202600804 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 674,46 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | vytýčenie Ovručská | 202600674 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | materiál | 202600636 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 148,63 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | materiál | 202600635 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 94,46 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | materiál | 202600634 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 193,74 |