Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 17.12.2021 internetové rádio 202102881 Datacomp s.r.o. 36212466 186,00 € s DPH
Faktúra 17.12.2021 materiál 202102880 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 11,64 € s DPH
Faktúra 17.12.2021 materiál 202102879 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 275,40 € s DPH
Faktúra 17.12.2021 materiál 202102878 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,35 € s DPH
Faktúra 16.12.2021 studena voda OST 810 11/2021 202102876 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 706,00 € s DPH
Faktúra 07.12.2021 vyjadrenie PR Sloven. jednoty 202102792 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 02.12.2021 vyjadrenia 11/2021 202102762 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 24,00 € s DPH
Faktúra 02.12.2021 prev. náklady OST 911 11/2021 202102752 HONORS a.s._182H 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 01.12.2021 vyjadrenie k existencii vedení 11/2021 202102744 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 27,80 € s DPH
Faktúra 22.11.2021 telef.popl. 11/2021 202102681 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 425,84 € s DPH
Faktúra 22.11.2021 hovorné 11/2021 rod.príslušníci 202102680 Orange Slovensko, a.s. 35697270 230,93 € s DPH
Faktúra 09.12.2021 PZP 30.12.2021 -30.3.2022 202190031 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 1 232,64 € s DPH
Faktúra 09.12.2021 KASKO 30.12.2021 -30.3.2022 202190030 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 4 506,27 € s DPH
Faktúra 17.12.2021 materiál 202102892 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 2 008,75 € s DPH
Faktúra 17.12.2021 materiál 202102891 GHC Invest, s.r.o. 60464496 420,00 € s DPH
Faktúra 16.12.2021 čerpadlo 202102877 SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. 45962545 3 495,18 € s DPH
Faktúra 16.12.2021 soľ posypová 202102875 Marcos spol. s r.o. 36449385 158,40 € s DPH
Faktúra 16.12.2021 synology, HDD 6TB.... 202102874 AUTOCONT s.r.o. 36396222 5 988,00 € s DPH
Faktúra 16.12.2021 reklamné predmety 202102873 REPRE s.r.o. 35810122 476,64 € s DPH
Faktúra 16.12.2021 prekrytie vodnopólového bazéna ČH, zmeny 202102872 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 24 420,00 € s DPH
Faktúra 16.12.2021 poplatky Rekonštrukcia... OST 802 202102870 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 426,68 € s DPH
Faktúra 16.12.2021 2.garančná prehliadka , servis KE591MA 202102869 Todos Košice s.r.o. 47168455 267,66 € s DPH
Faktúra 03.12.2021 vyjadrenia 11/2021 202102763 Sitel s.r.o. 31668305 16,80 € s DPH
Faktúra 30.11.2021 prezúvania pneumatík 202102733 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 1 542,10 € s DPH
Faktúra 17.12.2021 el. energia 11/2021 Južné nábrežie 202102887 Bytový podnik MK_10H 44518684 611,72 € s DPH
Faktúra 17.12.2021 el. energia 11/2021 Alejová 2 202102886 Bytový podnik MK_10H 44518684 277,82 € s DPH
Faktúra 17.12.2021 PHM 12/2021 202102882 OMV Slovensko s.r.o. 604381 1 662,77 € s DPH
Faktúra 15.12.2021 1.garančná prehliadka KE776MM 202102866 Todos Košice s.r.o. 47168455 219,82 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 benefitné poukážky 2 € 202102838 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 7 800,00 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 materiál 202102864 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 212,11 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 materiál 202102863 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 452,26 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 poštovné 11/2021 202102853 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 231,20 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 materiál 202102862 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 69,60 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 materiál 202102861 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 21,84 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 materiál 202102860 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 70,31 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 materiál 202102859 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 298,80 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 pracovné odevy 202102858 CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. 47998156 293,16 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 sadové úpravy po prekopávkach 202102857 Správa mest.zele_787H 17078202 157,61 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 1.garančná prehliadka KE761MM 202102856 Todos Košice s.r.o. 47168455 219,82 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 sadové úpravy po prekopávkach 202102855 Správa mest.zele_787H 17078202 577,43 € s DPH
Faktúra 14.12.2021 meteorol. informácie 11/2021 202102854 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 364,46 € s DPH
Faktúra 17.12.2021 2.garančná prehliadka , servis KE677MA 202102890 Todos Košice s.r.o. 47168455 261,96 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 prevzatie odpadu 11/2021 202102852 ODOS, s. r. o. 31725775 832,91 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 nájom Fibichova 13 2021 202102851 SVB Fibichova 13_429H 31984240 98,74 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 nájom Stálicová 5 2021 202102850 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 99,60 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 nájom Stálicová 5 2019-20 202102849 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 199,20 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 nájom Slobody 20,22,24 2021 202102848 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 298,00 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 nájom Gagarinovo nám 1,2,3 2018-20 202102847 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 239,04 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 nájom Gagarinovo nám 1,2,3 2021 202102846 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 79,68 € s DPH
Faktúra 13.12.2021 umývanie voz.11/2021 202102844 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 231,52 € s DPH