Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.09.2023 | teplo 8/2023 | 202302368 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 302,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | materiál | 202302357 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 88,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | teplo 8/2023 Podjavorinskej | 202302353 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 137,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | teplo 8/2023 ČH | 202302354 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 21 055,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | teplo 8/2023 | 202302356 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 284 753,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | overenie hospodárnosti prevádzky STZ | 202302352 | Slov.inov.a energ. agentúra | 00002801 | 2 071,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | materiál | 202302351 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | statické posudky OST 527 | 202302349 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 1 500,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | statické posudky OST 1116 | 202302350 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 1 104,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | mobilíár ČH | 202302346 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 3 274,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | statické posudky OST 1134 | 202302348 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 960,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | materiál | 202302345 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 206,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | mýto 8/2023 (OMV) | 202302343 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 13,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | materiál | 202302344 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 361,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | meteorol. informácie 8/2023 | 202302336 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | rekondičný pobyt | 202302337 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 1 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | promo posty, facebook 8/2023 | 202302341 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 245,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | hav.oprava , stav. opravy OST 1134 | 202302322 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 38 145,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | rekonštrukcia na okruhu OST 802 | 202302335 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202302309 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 234,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | chémia, vratný obal MP | 202302310 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 299,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | vyjadrenie OST 802 | 202302233 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 16,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302223 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 59,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302222 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 45,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302221 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 82,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302220 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 6,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302219 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 252,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302218 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 109,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | el. energia 8/2023 ČH/MKP | 202302369 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 57 042,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | el. energia 8/2023 Inžinierska | 202302362 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 320,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | el. energia 8/2023 Krosnianska | 202302360 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 38 142,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | el. energia 8/2023 Amurská | 202302361 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 526,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2023 | kompl.profylaktika servra LINUX TEHO | 202302334 | Devion s.r.o. | 36572250 | 1 176,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | el. energia 8/2023 Hlinkova | 202302358 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95 134,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | el. energia 8/2023 Bukovecká | 202302359 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12 144,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2023 | inzercie v Korzári | 202302332 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 70,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2023 | čistenie kanalizácie | 202302333 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2023 | deratizácia KOmenského | 202302324 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 348,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2023 | kamenino HDK FR 32/63 | 202302329 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 84,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2023 | materiál | 202302331 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 171,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | opavy has. prístrojov, hydrantov... | 202302315 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 2 914,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2023 | opravy has. prístrojov, hydrantov... | 202302323 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 4 025,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | PHM 8/2023 | 202302269 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 272,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302235 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 402,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | toner | 202302320 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 128,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | toner | 202302321 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 85,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | vytýčenie Matuškova | 202302313 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | vytýčenie SVR 2614, 555 | 202302314 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 42,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | paušal + služby 8/2023 | 202302316 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 967,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 8/2023 | 202302308 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 347,16 € s DPH |