Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.12.2021 | materiál | 202102949 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 102,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2021 | el.energia 11/2021 Palackéko 14 | 202102948 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 405,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2021 | kamenino HDK FR 32/63,.... | 202102946 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 161,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | SV OST 2783 Mikovíniho 42-44 11/2021 | 202102944 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 11,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | 1.garančná servis.prehliadka KE283NK | 202102943 | Tempus - Trans s.r.o. | 31712380 | 635,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | materiál | 202102941 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | nájom 2021 Amurská | 202102940 | SVB Amur 456_403H | 31984100 | 69,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | SV OST 2783 Mikovíniho 30-32 11/2021 | 202102930 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 26,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | chémia MKP | 202102926 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 538,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102924 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 43,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102905 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102904 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 23,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102903 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 36,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102902 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 23,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102901 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 37,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102900 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 92,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102899 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 44,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102898 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2021 | vyjadrenie SVR 991 | 202102867 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2021 | vytýčenie Oceliarov | 202102845 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | vyjadrenia Námestie oceliarov | 202102827 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 97,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2021 | materiál | 202102939 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2021 | materiál | 202102938 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2021 | HV prípojka objekt Klas Bukovecká | 202102937 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 819,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2021 | HV prípojka objekt Klas Bukovecká | 202102936 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 60 296,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | overenie, oprava meradiel | 202102933 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 1 436,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | automatická tlak.stanica | 202102929 | VPK s.r.o. | 36484555 | 17 807,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | materiál | 202102928 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 195,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | darčekové predmety | 202102925 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 2 189,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2021 | monitoring voz.11/2021 | 202102696 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 577,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | teplo 11/2021 | 202102833 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 5 161 281,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | vytýčenie Šaca, | 202102889 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 87,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | nájom 2021 | 202102897 | SVB Ždiarska 5_529H | 31269711 | 101,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | 2.garančná prehliadka , servis KE595MA | 202102919 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 246,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | výroba, potlač tabuliek | 202102921 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | 309,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | rekl.fólie, tlač PVC, výlep | 202102920 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | 3 480,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | úprava strešnej krytiny Rumanová | 202102918 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 9 418,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | SV 11/2021-OST 2719 | 202102923 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 124,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | prestrešenie objektu Rumanova | 202102917 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 26 002,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102922 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 18,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | el.energia 11/2021-OST 2719,2720 | 202102914 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 896,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | ročný servis zmäkčov. PK 2021 | 202102913 | VodCull, s.r.o | 48065871 | 1 365,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | nájom 2021-Ždiarska 3 | 202102896 | Územné bytové družstvo HORNÁD | 594741 | 101,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2021 | poistenie majetku MP 1.1.-1.4/2022 | 202190035 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 550,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2021 | poistenie majetku 1.1.-1.4/2022 | 202190034 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 16 171,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2021 | poistenie majetku ČH 1.1.-1.4/2022 | 202190032 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 819,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2021 | poistenie majetku MKP 1.1.-1.4/2022 | 202190033 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 918,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | vyjadrenie SVR 544 | 202102885 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | zhot. diela zavl. systém MP | 202102884 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 12 152,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | darčekové predmety | 202102883 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 92,95 € s DPH |