Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.09.2023 | vytýčenie Fábryho | 202302271 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2023 | hovorné 08/2023 rod.príslušníci | 202302185 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 129,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2023 | telef.popl. 08/2023 | 202302186 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 694,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | poistné | 202390018 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 28,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2023 | monitoring voz.8/2023 | 202302184 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 539,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | ročný prístup, školenia | 202370032 | CUS - Centrum účtovníkov Slove | 36760951 | 227,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | zhrom.odpadu 8/2023 | 202302426 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 594,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2023 | oprava a výmena optických valcov | 202302408 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 483,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2023 | toner | 202302412 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 88,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2023 | kalibrácia prístrojov | 202302406 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2023 | materiál | 202302407 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 317,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | chémia, vratný obal MP | 202302382 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 534,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | materiál | 202302405 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | materiál | 202302404 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 347,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | toner | 202302402 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 244,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | materiál | 202302403 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 47,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | spotreba, repre | 202302400 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 230,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | materiál | 202302401 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 342,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | vyjadrenie OST 802 | 202302397 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | oprava hydromotora pojazdu | 202302398 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 437,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | nájomné 10-12/2023 | 202302399 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 41,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | el. energia 8/2023 Alejová 2 | 202302395 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 43,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | vyjadrenie SVR 2151,20236 | 202302396 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 50,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 8/2023 | 202302393 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 179,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | el. energia 8/2023 Južné nábrežie | 202302394 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 927,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | servis vozidiel | 202302238 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 47,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | materiál | 202302392 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 135,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | materiál | 202302391 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 75,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | toner | 202302389 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 75,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | materiál | 202302390 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 497,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | materiál | 202302388 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 143,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | materiál | 202302387 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 74,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | materiál | 202302386 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 91,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2023 | elektron. stravné lístky 09/2023 | 202302288 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 340,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | zemný plyn 8/2023 Poľná | 202302383 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 42 820,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | materiál | 202302381 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 174,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | vyjadrenie SVR 2151, 20236, 2171 | 202302379 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 63,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | výstavba zariad. na využ.slnečnej energie | 202302378 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 2 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | teplo 8/2023 OST 991 | 202302376 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 26 291,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | materiál | 202302377 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 399,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | odobratie stav. odpadu 8/2023 | 202302374 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 294,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | umývanie vozidiel 8/2023 | 202302375 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 250,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | vytýčenie Tomášiková | 202302372 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | TK a EK motorových vozidiel | 202302373 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 73,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | pozár.servis na elektrolyt.úpravovni vody | 202302366 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 4 143,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | vyjadrenie SVR 2771 | 202302370 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | vodné, stočné 8/2023 | 202302340 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 380 297,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | metrologické služby,servis | 202302364 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 810,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | vodné, stočné 8/2023 ČH | 202302339 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 448,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | stočné 8/2023 Komenského | 202302338 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 229,89 € s DPH |