Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.09.2023 | ASW Updade 2.polrok | 202302409 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 33 350,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | hav.oprava , VP OST 1705 | 202302458 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 428,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | hav.oprava , VP OST 1129 | 202302457 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 398,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | hav.oprava , VP OST 555 | 202302456 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 706,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | materiál | 202302450 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | materiál | 202302449 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | materiál | 202302445 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 581,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | materiál | 202302441 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | materiál | 202302440 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 506,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | materiál | 202302439 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 35,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | materiál | 202302438 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 126,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2023 | diagnostika a oprava prevod. MCUxx | 202302429 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 972,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | el.energia 8/2023-OST 2719,2720 | 202302437 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 91,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2023 | postimplementačná podpora 08/2023 | 202302298 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2023 | elektrolytická úpravňa vody | 202302433 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 23 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2023 | materiál | 202302427 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 115,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | materiál | 202302425 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 724,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | materiál | 202302424 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | materiál | 202302423 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 188,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | materiál | 202302422 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | materiál | 202302421 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 782,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | vyjadrenie SVR 1129 | 202302419 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202302420 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 92,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | studena voda OST 810 8/2023 | 202302416 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 538,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | spravodajca pre mzdové účtovníčky 2023/2024 | 202302417 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 238,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | predĺženie telematického systému | 202302413 | TERRASTROJ | 00643581 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | vyjadrenie SVR 1129 | 202302414 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | teplo 8/2023 MKP | 202302355 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 472,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | lab.skúšky vody MP | 202302385 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 458,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | poštovné 8/2023 | 202302367 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 221,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | materiál | 202302384 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 109,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | vyjadrenie Rekonštrukcia OST 802 | 202302311 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 33,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | hav. oprava optického rozvodu | 202302347 | EXIM SERVIS, s.r.o. | 46967800 | 129,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | vyjadrenie OST 802 | 202302232 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | monitoring voz. 08/2023 | 202302268 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -58,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | služby z výkupu | 202302213 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | rekonšt.vykur.rozvod. OST802 | 202302216 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | odmena z výkupu | 202302231 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 18,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2023 | vyjadrenie OST802 | 202302198 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | materiál | 202302209 | REMESPLUS LPO s.r.o. | 53120353 | 121,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2023 | vyjadrenia 7/2023 | 202302149 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 33,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | služby z výkupu 08/2023 (248 €) | 202302178 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 14,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 7/2023 | 202302086 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 505,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | materiál | 202302082 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 39,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2023 | využ.kom.siete ANTIK | 202301894 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 4 034,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | rekl.služby, bal. Profesional | 202302080 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2023 | materiál | 202302330 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 349,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2023 | prev. náklady OST 911 8/2023 | 202302291 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2023 | vyjadrenia 8/2023 | 202302326 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | vyjadrenia 8/2023 | 202302265 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 48,00 € s DPH |