Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.09.2023 | materiál | 202302494 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 47,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | materiál | 202302493 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | auditorské služby 2Q2023 | 202302492 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 1 080,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | materiál | 202302415 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 600,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | poistenie majetku ČH 1.10.-31.10.2023 | 202390021 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | poistenie majetku MP 1.10.-31.12.2023 | 202390020 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 644,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | poistenie majetku 1.10.-31.12.2023 | 202390019 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 18 900,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2023 | KASKO 1.10.-31.12.2023 | 202390022 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 5 045,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | PZP 1.10.-30.09.2023 | 202390024 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 487,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | materiál | 202302481 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 257,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2023 | materiál | 202302490 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 229,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2023 | výmena hlinikových líšt na MP | 202302491 | Dom-House s.r.o. | 47718587 | 1 297,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2023 | benefitné poukážky 2 € | 202302432 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 450,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | materiál | 202302479 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | SV 8/2023-OST 2719 | 202302482 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 143,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | materiál | 202302480 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 24,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | materiál | 202302483 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | hav.oprava , VP OST 405 | 202302485 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 664,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | hav.oprava , VP OST 2771 | 202302484 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 679,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | stav.opravy kotolní,OST,kolektorov, kanc.riaditeľa | 202302487 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 18 178,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | hav.oprava , VP OST 2175 | 202302486 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 587,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2023 | digitálny tachograf | 202370033 | Alanata a. s. | 54629331 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | materiál | 202302488 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 85,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2023 | wifi kamera | 202370034 | MG Pro s. r. o. | 46937129 | 79,20 € s DPH | |||||
| Objednávka | 04.10.2023 | TP-Link | 202351397 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 52,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.10.2023 | Wifi kamera | 202351398 | MG Pro s. r. o. | 46937129 | Košeca | 79,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.10.2023 | Čistiace a hyg.potreby na ČH | 202351399 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 353,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.10.2023 | Oprava + justáž a overenie (aklotester) | 202351400 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 583,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.10.2023 | Upgrade programu TEPLOMER | 202351391 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 16,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.10.2023 | Odborné prehliadky elektrických zariadení | 202351392 | OPAlight.SK s.r.o. | 51712831 | Hrnčiarovce nad Parnou | 2,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.10.2023 | Prehliadky tlakových nádob | 202351393 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 10,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.10.2023 | Revízie komínov | 202351394 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.10.2023 | Lepenie bezpečnostných fólií - ČH | 202351395 | Sklenárstvo K R U T Á K | 14305917 | Košice | 264,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.10.2023 | Držiaky, rúra.... | 202351396 | AERIAL spol. s r.o. | 31734235 | Košice | 45,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.10.2023 | Oprava prestupu potrubia SVR 2151 | 202351386 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 2,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.10.2023 | Zdravotnícka obuv | 202351387 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | Revúca | 507,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.10.2023 | Hutný materiál | 202351388 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 383,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.10.2023 | hygienické potreby | 202351389 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 105,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.10.2023 | Oprava tlačiarne | 202351390 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 720,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.09.2023 | čistiace a hygienické potreby | 202351381 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 337,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.09.2023 | fitingy | 202351382 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 311,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.09.2023 | OOPP | 202351383 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 52,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.10.2023 | Cestné panely | 202351384 | NTC Košice, a. s. | 50152742 | 1,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | 02.10.2023 | stravné poukážky 10/2023 | 202351385 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 10,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.09.2023 | oprava strešných zvodov OST 1112 | 202351375 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 31,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.09.2023 | oprava poklopov OST 2222 | 202351376 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 15,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.09.2023 | Oprava stĺpika na bráne ČH | 202351377 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 356,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.09.2023 | mesačná prehliadka EPS - archív | 202351378 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | Košice - Ťahanovce | 28,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.09.2023 | Spojovací materiál | 202351379 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 13,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.09.2023 | priemyselný materiál | 202351380 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 110,00 € s DPH |