Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Mikovíniho 38 | 202200155 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 85,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Mikovíniho 24 | 202200154 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 102,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Mikovíniho 46 | 202200153 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 100,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Mikovíniho 42 | 202200152 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 100,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Petzvalova 45 | 202200151 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 102,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Petzvalova 43 | 202200150 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 100,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Petzvalova 39 | 202200149 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 85,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Petzvalova 35 | 202200148 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 85,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Užhorodská 13 | 202200147 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 98,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Užhorodská 11 | 202200146 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 71,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Užhorodská 7,9 | 202200145 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 60,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Užhorodská 6 | 202200144 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 52,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Užhorodská 5 | 202200143 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 84,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Užhorodská 37 | 202200142 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 101,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Užhorodská 33 | 202200141 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 41,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Užhorodská 31 | 202200140 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 41,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Užhorodská 27,29 | 202200139 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 85,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Užhorodská 23,25 | 202200138 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 85,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Užhorodská 21 | 202200137 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2022 | PHM 01/2022 | 202200126 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 337,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájomné 2022 Užhorodská 19 | 202200136 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 95,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Užhorodská 17 | 202200135 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 83,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Užhorodská 15 | 202200134 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 94,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Mikovíniho 6 | 202200133 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 90,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Mikovíniho 11 | 202200132 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Mikovíniho 5,7 | 202200131 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Mikovíniho 1,3 | 202200130 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | auditorské služby 2021 | 202200129 | ACCEPT AUDIT a CONSULTING, | 31709117 | 1 548,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | nájomné 2022 | 202200127 | ZBEREKO, spol._20_1010719329 | 31732925 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | SV OST 2783 Petzvalova 45-47 12/2021 | 202103071 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 17,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | SV 12/2021-OST 2719 | 202103069 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 115,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2022 | el.energia 12/2021-OST 2719,2720 | 202103068 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 862,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | telef.popl. 12/2021 | 202102909 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 355,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | hovorné 12/2021 rod.príslušníci | 202102908 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 127,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | monitoring voz.12/2021 | 202102907 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2022 | parkovacie karty | 202270006 | Mesto Košice_20H | 691135 | 3 375,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2022 | dávkovacie čerpadlá na úpravu pH | 202270004 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 2 028,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2022 | dávkovacie čerpadlá na úpravu baz.vody | 202270003 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 1 191,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2022 | rebrík | 202200124 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 300,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2022 | materiál | 202200123 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 18,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2022 | materiál | 202200122 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 107,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2022 | nájomné práčovňa 2022 | 202200116 | SVB Čiernomorská 1_418H | 31261701 | 103,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | nájomné 2022 Užhorodská 1 | 202200029 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 135,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2022 | el. energia 12/2021 Alejová 2 | 202103067 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 239,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2022 | el. energia 12/2021 Južné nábrežie | 202103066 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 656,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | ant. testy | 202103042 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 470,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2022 | teplo 12/2021 | 202103051 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 6 248 026,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2022 | teplo 12/2021 ČH | 202103050 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 3 570,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | plyn 12/2021 MKP | 202103043 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 718,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2022 | teplo 12/2021 MKP | 202103049 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 17 749,00 € s DPH |