Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.04.2026 | vyjadrenie OST 2164, 2165 | 202601096 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 45,00 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | vyjadrenie OST 2121 | 202601095 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 45,00 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202601094 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 45,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | vyjadrenie OST 911 | 202601078 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 31,98 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | vyjadrenie OST 911 | 202601075 | SLOVANET, a.s. | 35954612 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | vyjadrenie prípojka DPMK | 202601076 | SLOVANET, a.s. | 35954612 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | vyjadrenie preložka hor.príp. pre DPMK | 202601052 | Energotel,a.s. | 35785217 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202601046 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 38,50 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | vyjadrenie OST 2121 | 202601047 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 38,50 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | vyjadrenie preložka hor.príp. pre DPMK | 202601045 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 45,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | UPBenefia - provízie 3/2026 (281,80 €) | 202601028 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 17,33 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | vyjadrenie OST 2121 | 202601020 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 33,00 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | vyjadrenie SVR 2171 | 202601014 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | vyjadrenie preložka hor.príp. pre DPMK | 202601013 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 27.03.2026 | vyjadrenie OST 2720 | 202600995 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vyjadrenie OST 991 | 202600990 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 45,00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vyjadrenie OST 991 | 202600989 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,90 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vyjadrenie OST 2142 | 202600988 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vyjadrenie OST 512 | 202600987 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vyjadrenie OST 2622 | 202600985 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vyjadrenie OST 2164 | 202600986 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | čistenie bazéna NOC | 202600962 | Berndorf Bazény s.r.o. | 48340201 | 1 727,54 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | vyjadrenie SVR 1715 | 202600961 | SLOVANET, a.s. | 35954612 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | vyjadrenie SVR 2121 | 202600959 | SLOVANET, a.s. | 35954612 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | vyjadrenie SVR 2164, 2165 | 202600960 | SLOVANET, a.s. | 35954612 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | vyjadrenie OST 2121 | 202600942 | Energotel,a.s. | 35785217 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | vyjadrenie OST 2164, 2165 | 202600940 | Energotel,a.s. | 35785217 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202600941 | Energotel,a.s. | 35785217 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 24.03.2026 | odber podzemnej vody 2025 | 202600932 | Slovenský vodoh_304H | 36022047 | 1 095,09 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | vyjadrenie OST 991 | 202600931 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | vyjadrenie SVR 2173 | 202600916 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202600886 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | vyjadrenie OST 2164,2165 | 202600885 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | vyjadrenie OST 2121 | 202600878 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,00 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | vyjadrenie OST 2121 | 202600884 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | vyjadrenie OST 2164,2165 | 202600877 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,00 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202600876 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2026 | oprava čist. stroja NOC | 202600854 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 501,84 | |||||
| Faktúra | 18.03.2026 | vyjadrenie OST 2164, 2165 | 202600872 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | Vstup na MetroCamp 2026 | 202600836 | AMICO s.r.o. | 31653936 | 713,40 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | vyjadrenie SVR 2165 | 202600824 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | poštovné 2/2026 | 202600802 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 264,10 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | úprava recepčného pultu NOC | 202600792 | Stolárstvo Vaško s.r.o. | 54189527 | 897,90 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | operatívny leasing 3/2026 | 202600749 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 6 657,79 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | vyjadrenie SVR 2173 | 202600717 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | vyjadrenie SVR 2163 | 202600716 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 03.03.2026 | združené vstupy 2/2026 MKP NOC | 202600713 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 1 018,30 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | prev. náklady OST 911 2/2026 | 202600691 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | elektron. stravné lístky 3/2026 | 202600706 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10 785,44 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | materiál | 202600683 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 82,90 |