Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 17.10.2023 | tesniaca guma | 202351480 | REMESPLUS LPO s.r.o. | 53120353 | 198,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | 17.10.2023 | Oprava kotla K2 na PK P2 | 202351472 | BH Technológie, s.r.o. | 52005828 | Udavské | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.10.2023 | Ručný skener | 202351473 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | Bratislava | 277,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.10.2023 | spojka AGA | 202351474 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.10.2023 | OOPP | 202351475 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 159,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.10.2023 | elektro materiál | 202351476 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 49,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.10.2023 | Elektro materiál | 202351470 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 156,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.10.2023 | výkopové práce SVR 991 | 202351471 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 6,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.10.2023 | Servisná prehliadka ŠKODA Fábia KE 468 KJ | 202351465 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 840,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.10.2023 | OOPP | 202351466 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 52,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.10.2023 | OOPP-reflexné vesty | 202351467 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 199,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.10.2023 | Zásobníky na hyg.potreby na ČH | 202351468 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.10.2023 | tesnenie | 202351458 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 49,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.10.2023 | pásky | 202351459 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 383,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.10.2023 | výkopové práce SVR 2614 | 202351460 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 6,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.10.2023 | Realizácia internej súťaže | 202351463 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | Bratislava - mestská časť Star | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.10.2023 | Školenie zamestnancov | 202351464 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.10.2023 | Tlačivo - obálky | 202351454 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 132,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.10.2023 | OOPP | 202351455 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 137,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.10.2023 | Cisco switch | 202351456 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 514,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.10.2023 | Trubky zvarované | 202351457 | NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o. | 46929720 | Nové Mesto nad Váhom | 374,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.10.2023 | Kalorimet.počítadlá tepla | 202351451 | Nobius Metering, s.r.o. | 46693912 | Nitra | 35,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.10.2023 | kalibrácia Ventis TM | 202351452 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | Košice | 108,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.10.2023 | izolácie | 202351453 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 525,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2023 | toner | 202302642 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 62,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | materiál | 202302643 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 342,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | odobratie stav. odpadu 9/2023 | 202302619 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 470,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | meteorol. informácie 9/2023 | 202302632 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2023 | elektron. stravné lístky 10/2023 | 202302560 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 792,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | teplo 9/2023 Podjavorinskej | 202302647 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 137,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | teplo 9/2023 | 202302648 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 291 708,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | teplo 9/2023 ČH NH | 202302645 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 933,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | teplo 9/2023 MKP | 202302646 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 888,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 9/2023 | 202302629 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 520,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | teplo 9/2023 ČH | 202302644 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 7 794,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | promo posty, facebook 9/2023 | 202302624 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 74,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | VPLS 9/2023 | 202302625 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | vyjadrenie SVR 910 | 202302621 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | vyjadrenie SVR 910 | 202302623 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | zemný plyn 9/2023 Poľná | 202302620 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 53 355,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | materiál | 202302616 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 52,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | materiál | 202302615 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 43,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | materiál | 202302614 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | materiál | 202302613 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | materiál | 202302612 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 629,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | materiál | 202302611 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 11,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | materiál | 202302610 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 329,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | materiál | 202302609 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 411,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | materiál | 202302608 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 183,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2023 | nájom 4Q2023 Ľudová 8 | 202302605 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH |