Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 31.01.2022 nájom 2022 Dneperská 6 202200308 Bytový podnik MK_10H 44518684 66,40 € s DPH
Faktúra 31.01.2022 nájom 2022 Raketova 1,2,3 202200307 Bytový podnik MK_10H 44518684 66,40 € s DPH
Faktúra 31.01.2022 nájom 2022 Raketová 9,10 202200306 Bytový podnik MK_10H 44518684 66,40 € s DPH
Faktúra 31.01.2022 nájom 2022 Važecká 9,10 202200305 Bytový podnik MK_10H 44518684 66,40 € s DPH
Faktúra 31.01.2022 nájom 2022 Rovníková 2 202200304 Bytový podnik MK_10H 44518684 74,29 € s DPH
Faktúra 31.01.2022 nájom 2022 Uralská 6 202200303 Bytový podnik MK_10H 44518684 91,30 € s DPH
Faktúra 31.01.2022 nájom 2022 Uralská 15 202200302 Bytový podnik MK_10H 44518684 44,41 € s DPH
Faktúra 31.01.2022 nájom 2022 Galaktická 2,4 202200301 Bytový podnik MK_10H 44518684 74,70 € s DPH
Faktúra 31.01.2022 nájom 2022 Galaktická 14,16 202200300 Bytový podnik MK_10H 44518684 74,70 € s DPH
Faktúra 31.01.2022 nájom 2022 Galaktická 6,8 202200299 Bytový podnik MK_10H 44518684 99,60 € s DPH
Faktúra 31.01.2022 nájom 2022 Važecká 11,12 202200298 Bytový podnik MK_10H 44518684 99,60 € s DPH
Faktúra 31.01.2022 nájom 2022 Ždiarska 21 202200297 Bytový podnik MK_10H 44518684 99,60 € s DPH
Faktúra 31.01.2022 materiál 202200294 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,76 € s DPH
Faktúra 31.01.2022 materiál 202200293 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 376,92 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 materiál 202200234 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 352,34 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 materiál 202200233 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 107,96 € s DPH
Faktúra 18.01.2022 vytýčenie 202200125 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 63,00 € s DPH
Faktúra 17.01.2022 vyjadrenie SVR 712 Požiarnicka 202200110 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 17.01.2022 materiál 202200107 GoBaKo, s.r.o. 36197670 90,00 € s DPH
Faktúra 17.01.2022 materiál 202200106 GoBaKo, s.r.o. 36197670 42,30 € s DPH
Faktúra 17.01.2022 materiál 202200105 GoBaKo, s.r.o. 36197670 31,99 € s DPH
Faktúra 27.01.2022 materiál 202200281 AMIKO, s.r.o. 36190764 19,50 € s DPH
Faktúra 27.01.2022 materiál 202200280 AMIKO, s.r.o. 36190764 294,72 € s DPH
Faktúra 27.01.2022 materiál 202200279 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,10 € s DPH
Faktúra 27.01.2022 materiál 202200278 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 35,04 € s DPH
Faktúra 27.01.2022 najomné 2022 Rovníková 8 202200275 SVB Rovniková 8_509H 35533676 105,18 € s DPH
Faktúra 27.01.2022 kamenino HDK FR 32/63,.... 202200274 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 75,80 € s DPH
Faktúra 17.01.2022 vytýčenie 202200111 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 66,00 € s DPH
Faktúra 26.01.2022 pracovné odevy 202200272 CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. 47998156 27,64 € s DPH
Faktúra 26.01.2022 elektrina 10-12/2021 202200271 LaGO development_1036H 50373965 107,48 € s DPH
Faktúra 26.01.2022 materiál 202200270 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,28 € s DPH
Faktúra 13.01.2022 vytýčenie Bernolákova 202200083 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 25.01.2022 servis a kontrola EPS Ťahan. - kolek. 11-12/2021 202200268 Ján Kočiš 44992050 240,00 € s DPH
Faktúra 10.01.2022 mýto 12/2021 (fa OMV) 202103023 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 39,48 € s DPH
Faktúra 18.01.2022 využívanie komunikačnej siete 4Q2021 202103065 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 3 322,14 € s DPH
Faktúra 25.01.2022 elektrina , teplo, voda 12/2021, Kulturpark 202103073 K 13 - Košické k_939H 42323975 3 881,71 € s DPH
Faktúra 25.01.2022 materiál 202200269 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 185,12 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 materiál 202200267 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 104,83 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 materiál 202200266 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 32,40 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 materiál 202200265 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 68,40 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 materiál 202200264 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 583,20 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 materiál 202200263 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 126,00 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájom Zimná 16,18,20 2022 202200262 Bytové hospodárstvo s.r.o_11H 31735860 158,22 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájom Zimná 10,12,14 2022 202200261 Bytové hospodárstvo s.r.o_11H 31735860 216,84 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájom Pajorova 7 2022 202200260 Bytové hospodárstvo s.r.o_11H 31735860 147,06 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájom Raketová 7-8 2022 202200259 Bytové hospodárstvo s.r.o_11H 31735860 74,44 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájom Petzvalova 1-3 2022 202200258 Bytové hospodárstvo s.r.o_11H 31735860 180,57 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájom Mikoviniho 14-16 2022 202200257 Bytové hospodárstvo s.r.o_11H 31735860 87,30 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájom Jilemnického 1,3,5 2022 202200256 Bytové hospodárstvo s.r.o_11H 31735860 145,65 € s DPH
Faktúra 24.01.2022 nájom Jesenná 18 2022 202200255 Bytové hospodárstvo s.r.o_11H 31735860 146,92 € s DPH