Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.10.2023 | el. energia 3/2023 Spišské námestie | 202302735 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -40,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | el. energia 3/2023 Vojenská | 202302734 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -4,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | el. energia 4/2023 Spišské námestie | 202302737 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -33,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | Inovácia ohrevu TTZ OST2222,2225 | 202302789 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 95 458,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | diáre, kalendáre, perá, zápisníky, USB kľúče | 202302729 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 1 792,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | materiál | 202302722 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 156,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | hav.oprava, VP SVR 2614 | 202302721 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 396,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | materiál | 202302717 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 304,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | poskytovanie LP | 202302692 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1 934,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | záručná serv.prehliadka hákového nakladača kontajn | 202302714 | EverLift Slovakia, s.r.o. | 36054224 | 439,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2023 | sadové úpravy po prekopávkach | 202302697 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 309,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2023 | cisco switch | 202302700 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 514,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2023 | vyjadrenia 09/2023 | 202302555 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2023 | spotreba, repre | 202302696 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 14,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2023 | vyjadrenie OST 1713 | 202302699 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2023 | prev. náklady OST 911 9/2023 | 202302558 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2023 | vyjadrenia 9/2023 | 202302556 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 33,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2023 | vyjadrenia 9/2023 | 202302581 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 64,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2023 | period.preškol.sk. | 202302678 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 876,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2023 | materiál | 202302679 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 72,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2023 | materiál | 202302680 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 525,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2023 | zastupovanie v súdnych konaniach | 202302682 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 1 471,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2023 | materiál | 202302681 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2023 | pozár.servis na elektrolyt.úpravovni vody | 202302685 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 9 629,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2023 | opravy has. prístrojov | 202302684 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 519,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2023 | hav.oprava, OST 1112 | 202302687 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 26 213,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2023 | havarijná výmena SVR PK P2 | 202302686 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 355 172,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2023 | hav.oprava, VP SVR 2614 | 202302689 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 199,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2023 | hav.oprava, VP SVR 910 | 202302688 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 056,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2023 | hav.oprava, VP SVR 2151 | 202302690 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 179,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | pracovný odev OOPP | 202370036 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 10 734,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 9/2023 | 202302683 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2023 | servis EPS 10/2023 kolektory | 202302676 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 1 878,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2023 | materiál | 202302672 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 169,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2023 | servisná podpora TEDIS 10/2023 | 202302668 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 11 424,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2023 | el. energia 9/2023 Južné nábrežie | 202302669 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 843,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2023 | stočné 9/2023 Komenského | 202302658 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 151,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2023 | vodné, stočné 9/2023 | 202302659 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 427 748,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | studena voda OST 810 9/2023 | 202302622 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 542,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2023 | materiál | 202302589 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 595,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2023 | materiál | 202302578 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 20,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2023 | materiál | 202302520 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 197,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2023 | materiál | 202302519 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 57,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2023 | materiál | 202302518 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 66,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2023 | Modernizácia časti SVR okruhu OST 2779 | 202302514 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | 7 695,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2023 | ročný prístup-daňové centrum | 202370035 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 402,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2023 | zhrom.odpadu 9/2023 | 202302671 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 118,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2023 | materiál | 202302667 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 88,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2023 | materiál | 202302666 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 37,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2023 | materiál | 202302665 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 264,60 € s DPH |