Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.10.2023 | materiál | 202302761 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 202,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2023 | materiál | 202302760 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2023 | materiál | 202302759 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 350,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2023 | materiál | 202302758 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 287,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2023 | materiál | 202302757 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | elektrina , teplo, 9/2023 MP | 202302748 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 20 551,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2023 | samolepky | 202302754 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 66,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2023 | lab.skúšky vody MP | 202302673 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 428,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2023 | PHM 10/2023 | 202302694 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 371,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | materiál | 202302640 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 256,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2023 | materiál | 202302756 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | materiál | 202302639 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | materiál | 202302638 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 52,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2023 | postimplementačná podpora 9/2023 | 202302582 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | materiál | 202302637 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 49,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2023 | vodné, stočné 9/2023 ČH | 202302587 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 432,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | doplnenie lekárničiek dľa obj. | 202302751 | GRAPHITES s.r.o. | 36733369 | 131,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | materiál | 202302750 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 202,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | materiál | 202302749 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 49,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | kamenino HDK FR 32/63 | 202302746 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 118,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | period.preškol.sk. | 202302747 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | el.energia 9/2023-OST 2719,2720 | 202302744 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 95,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | SV 9/2023-OST 2719 | 202302745 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 168,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | doprava | 202302741 | AERIAL spol. s r.o. | 31734235 | 5,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | čistenie dažďových zvodov OST523,561 | 202302743 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 624,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | materiál | 202302636 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 39,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | hovorné 09/2023 rod.príslušníci | 202302447 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 116,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | materiál | 202302635 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 178,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | telef.popl. 09/2023 | 202302446 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 604,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2023 | monitoring voz. 09/2023 | 202302428 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2023 | diaľničná známka | 202302664 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2023 | využ.kom.siete ANTIK | 202302695 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 4 245,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2023 | poštovné 9/2023 | 202302653 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 240,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2023 | dodávka a montáž bezpeč.fólie ČH | 202302590 | Sklenárstvo K R U T Á K | 14305917 | 220,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 1/2023 Krosnianska | 202302705 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -5 027,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 3/2023 Krosnianska | 202302704 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -4 684,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 3/2023 Hlinkova | 202302707 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -14 265,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 2/2023 Krosnianska | 202302706 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -4 514,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 1/2023 Hlinkova | 202302709 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -15 837,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 2/2023 Hlinkova | 202302708 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -14 113,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 1/2023 Bukovecká | 202302716 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -1 360,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 4/2023 Krosnianska | 202302711 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -4 144,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 3/2023 Bukovecká | 202302726 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -1 274,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 4/2023 Bukovecká | 202302724 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -1 156,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | el. energia 1/2023 Spišské námestie | 202302730 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -53,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | el. energia 2/2023 Bukovecká | 202302727 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -1 222,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | el. energia 2/2023 Spišské námestie | 202302732 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -47,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | el. energia 1/2023 Vojenská | 202302731 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -4,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | el. energia 2/2023 Vojenská | 202302733 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -4,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2023 | el. energia 4/2023 Vojenská | 202302736 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -3,96 € s DPH |