Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200323 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200322 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 143,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200321 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 307,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200320 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 439,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.02.2022 | ant. testy | 202200470 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 414,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2022 | el.energia 1/2022-OST 2719,2720 | 202200511 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 729,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | poist.zodp.za šk.03/2022-05/2022 | 202290001 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 435,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2022 | nájom 2022-Petzvalova 13,15 | 202200285 | SVB Petzval KE,Petzv.13_493H | 31984487 | 90,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202200291 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | nájom 2022 KOST | 202200319 | SVB Kuzmányho 45- 51_463H | 35506237 | 74,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2022 | prev. náklady OST 911 01/2022 | 202200348 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | zrážková voda OST 810 2021 | 202200356 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 163,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | studena voda OST 810 12/2021 | 202200357 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 697,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | studena voda OST 810 1/2022 | 202200447 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 658,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | materiál | 202200449 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | teplo 1/2022 | 202200450 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 292,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 1/2022 | 202200455 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 171,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | zhrom.odpadu 1/2022 | 202200456 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 89,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | materiál | 202200459 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 502,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | materiál | 202200460 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 466,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.02.2022 | oprava kotla K1, Tolstého 32 | 202200472 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 1 289,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | servisná prehliadka stroj B100 | 202200463 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 1 516,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | oprava tlačiarne | 202200464 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 116,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | prevzatie odpadu 1/2022 | 202200466 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 937,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2022 | batérie | 202200468 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 56,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2022 | teplo 01/2022 Podjavorinskej | 202200477 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 5 818,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.01.2022 | ročná internetová aktualizácia BTS | 202270005 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 420,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2022 | doména nockosice.sk (rok) | 202270009 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 11,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2022 | materiál | 202200283 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 271,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2022 | meteorol. informácie 1/2022 | 202200442 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 377,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | vodné, stočné 1/2022 | 202200394 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 436 238,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2022 | vytýčenie Adlerova 2 | 202200441 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2022 | stočné 1/2022 Komenského | 202200395 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 852,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2022 | poštovné 1/2022 | 202200324 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 447,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2022 | oprava frek. meniča | 202200443 | AMT-servis s.r.o. | 36496049 | 550,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2022 | materiál | 202200284 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 299,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202200290 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 61,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.02.2022 | služby z výkupu 2/2022 | 202200473 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 0,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2022 | el. energia 1/2022 ČH/MKP | 202200446 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9 441,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200434 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 561,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200433 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 583,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | materiál | 202200432 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 453,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | toner | 202200431 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 35,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2022 | implementácia OST 2635, OST 2636 | 202200430 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 6 216,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2022 | stravné lístky 2/2022 | 202200353 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 756,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2022 | materiál | 202200351 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 171,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2022 | materiál | 202200282 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 109,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | materiál | 202200428 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 980,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | materiál | 202200427 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 151,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2022 | materiál | 202200426 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 67,20 € s DPH |